BUDGET A
| 1. | Service production | |||
| - | carburant lubrifiant | 3 000 000 | ||
| - | main-d'oeuvre | 9 600 000 | ||
| - | charges sociales | 156 000 | ||
| - | aliments | 2 000 000 | ||
| - | produits vétérinaires | 300 000 | ||
| - | secrétariat | 300 000 | ||
| - | investissement/infrastructure | 600 000 | ||
| - | frais généraux | 100 000 | ||
| Sous-total | 15 956 000 | |||
| 2. | Service vulgarisation | |||
| - | carburant lubrifiant | 4 620 000 | ||
| - | entretien | 1 500 000 | ||
| - | matériel de terrain | 500 000 | ||
| - | frais généraux | 1 000 000 | ||
| Sous-total | 7 620 000 | 23 576 000 | ||
| 3. | Service de recherche | |||
| - | fonctionnement | 1 000 000 | ||
| - | frais généraux | 100 000 | ||
| Sous-total | 1 100 000 | 24 676 000 | ||
| 4. | Service administration | |||
| - | carburant lubrifiant | 1 500 000 | ||
| - | secrétariat | 500 000 | ||
| - | frais généraux | 500 000 | ||
| Sous-total | 2 500 000 | 27 176 000 | ||
| 5. | Personnel (fonctionnaires d'Etat) | |||
| - | administratif | |||
| Directeur | 1 320 000 | |||
| Administrateur | 1 080 000 | |||
| Sous-total | 2 400 000 | 29 576 000 | ||
| - | recherche | 1 620 000 | 31 196 000 | |
| - | production | |||
| chefs de station (3) | 3 240 000 | 34 436 000 | ||
| - | vulgarisation | |||
| chef service national | 1 080 000 | |||
| chefs de zone (3) | 3 240 000 | |||
| moniteurs (12) | 8 640 000 | |||
| Sous-total | 12 960 000 | 47 396 000 | ||
| TOTAL | 47 396 000 | |||
BUDGET B
Budget annuel détaillé pour le service de vulgarisation
pour les opérations au niveau actuel
| 1. | Budget pour les zones | ||
| - | carburant véhicule | ||
| 250 l × 300 F/l × 12 mois × 3 zones | 2 700 000 | ||
| - | carburant motocyclette | ||
| 60 l × 350 F/l × 12 mois × 3 zones | 756 000 | ||
| - | carburant mobylette | ||
| 30 l × 350 F/l × 12 mois × 12 agents | 1 512 000 | ||
| - | pièces, entretien, assurances | ||
| 2 600 000 F × 3 zones | 7 800 000 | ||
| - | équipement piscicole zonal | ||
| 250 000 F × 3 zones | 750 000 | ||
| - | équipement piscicole, personnel | ||
| 36 000 F × 25 | 900 000 | ||
| - | réunions des pisciculteurs | ||
| 5 000 F × 32 réunions × 3 zones | 480 000 | ||
| - | réunions trimestrielles, régionales | ||
| 100 000 F × 3 réunions × 3 zones | 900 000 | ||
| - | matériel de bureau | ||
| 180 000 F × 3 zones | 540 000 | ||
| Sous-total | 16 338 000 | ||
| 2. | Budget pour Chef de service national | ||
| - | carburant véhicule | ||
| 300 l × 30 F/l × 12 mois | 1 080 000 | ||
| - | carburant motocyclette | ||
| 60 l × 350 F/l × 12 mois | 252 000 | ||
| - | pièces et entretien, assurance | 2 600 000 | |
| - | frais de mission | 350 000 | |
| - | matériel de bureau | 180 000 | |
| Sous-total | 1 300 000 | ||
| TOTAL | 27 100 000 | ||
| Budget vulgarisation (Annexe 7-A sans salaires des fonctionnaires) | 7 620 000 | ||
| Solde | 14 480 000 | ||
NOTE: Ces chiffres sont basés sur les frais de fonctionnement proposés par le FED. Leurs calculs sont à raison de 120 CFA/… plus 1 200 000 pour l'assurance
BUDGET C
Budget pour une subvention de bailleurs de fonds
pour le service de vulgarisation
| Frais de vulgarisation 14 480 000 F × 5 ans | 72 400 000 | |
| Moyens de déplacement 1 200 00 F × 25 | 30 000 000 | |
| Formation en vulgarisation à l'étranger | 6 000 000 | |
| Assistance technique 6 mois × 4 750 000 | 28 500 000 | |
| Conférence internationale 5 personnes × 750 000 F × 2 conférences | 7 500 000 | |
| Sous-total | 144 400 000 | |
| Divers/imprévus (15 %) | 21 660 000 | |
| TOTAL | 166 060 000 |
BUDGET D
| RCA | FISE | FED | |||
| 38 100 000 | 57 300 000 | 285 182 000 | |||
| COUT (FCFA) | Zone | Centrale | Orientale | Occidentale | |
| 1. | Frais d'une zone (5 466 000/an) | × 5 = 27 230 000 | × 5 = 27 230 000 | × 5 = 27 230 000 | |
| 2. | Frais service national (4 462 000/an) | × 2,5 = 11 155 000 | × 2.5 = 11 155 000 | ||
| 3. | Véhicules (à 7 500 000) | × 2*= 15 000 000 | ×4*= 30 000 000 | ||
| 4. | Moyens déplacement (moto, vélo, etc.) | 2 220 000 | 30 000 000 | ||
| 5. | Matériel technique | 3 000 000 | |||
| 6. | Conférence/publicité (1 300 000/an) | × 5 = 6 500 000 | |||
| 7. | Formation (à l'étranger) | 6 000 000 | |||
| 8. | Conférence internationale | 7 500 000 | |||
| 9. | Assistance technique (24 mois) | 114 000 000 | |||
| 10. | Evaluation | 6 000 000 | |||
| 11. | Divers | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 12. | Sous-total | 39 885 000 | 43 950 000 | 239 885 000 | |
| 13. | Imprévu à 15% | 5 982 750 | 7 342 500 | 35 982 750 | |
| 14. | Total | 45 867 750 | 56 292 500 | 275 867 750 | |
| 15. | % d'enveloppe | 120** | 98 | 97 |
NOTES:
A) Véhicules* - 1re année: 1 zone occidentale, 1 zone orientale, 1 service national, 1 TA; 5e année: 1 zone occidentale, 1 zone orientale, 1 service national
B) L'assistance technique (TA) affecter au service national
C) Salaires non compris
** La lacune dans l'enveloppe du gouvernement peut facilement être ajustée avec un changement de fond de la rubrique production (Budget 7-A) à larubrique vulgarisation
