(tous les montants sont exprimés en milliers de $ E.-U.)
Entité du programme | Programme de travail 1998-99 | Variation de programme | Programme de travail 2000-01 | en pourcentage du total | Bureaux régionaux | ||||
6.0.0.1 | Documents, archives centrales et communications: services aux utilisateurs | 13 155 | (1 657) | 11 498 | 26% | 31% | |||
6.0.0.2 | Entretien des locaux | 18 161 | 601 | 18 762 | 42% | 9% | |||
6.0.0.3 | Achats | 6 261 | 610 | 6 871 | 15% | 12% | |||
6.0.0.4 | Sécurité et transports | 6 343 | 411 | 6 754 | 15% | 15% | |||
6.0.0.9 | Gestion du programme | 1 637 | (445) | 1 192 | 3% | 0% | |||
Total (croissance réelle zéro) | 45 557 | (480) | 45 077 | 100% | 16% | ||||
Augmentations de coûts (croissance réelle zéro) | 417 | ||||||||
Total (croissance réelle zéro - coûts réels recalculés) | 45 494 | ||||||||
Variation de programme (croissance nominale zéro) | (192) | ||||||||
Total (croissance nominale zéro) | 45 302 |
772. Le présent chapitre englobe les coûts de la Division des services administratifs (AFS) au siège, à l'exception de la Direction qui relève de la gestion du programme au Chapitre 5 et des coûts similaires pour les services communs des bureaux régionaux et sous-régionaux.
773. La réduction des ressources tient essentiellement à l'achèvement du transfert des fonctions de télécommunications de la Division des services administratifs (AFS) à la Division des systèmes et des techniques d'information (AFI). Cela est toutefois contrebalancé par des augmentations des crédits alloués aux bureaux régionaux pour les améliorations de l'infrastructure de télécommunication. Les travaux effectués au titre des différentes composantes ont été renforcés dans la mesure du possible, mais les crédits alloués aux grands travaux d'entretien restent faibles et l'on a largement recours au soutien du Gouvernement italien en vertu de l'Accord avec le pays hôte, ainsi qu'aux dons des gouvernements et des sociétés.
774. Le Sous-Programme 6.0.0.1 englobe le courrier, la valise diplomatique, la distribution des documents et les archives, les activités étant entreprises par une unité regroupant le courrier et la distribution qui sera en mesure de fournir à l'Organisation un service mieux géré. Le transfert des fonctions de télécommunications de AFS à AFI explique en grande partie la réduction au titre de ce sous-programme.
775. La priorité absolue du Sous-Programme Entretien des locaux (6.0.0.2) est de couvrir les coûts des services collectifs et les besoins d'entretien courants, notamment le nettoyage, la rénovation et la restauration des locaux. Ce sous-programme inclut aussi des travaux d'entretien importants, mais exceptionnels, des bâtiments et des installations techniques auxiliaires. L'Organisation, grâce aux contributions des membres et du pays hôte, est parvenue à obtenir suffisamment de crédits extrabudgétaires pour financer les améliorations de l'infrastructure.
776. Le Service des achats de AFS (6.0.0.3) est responsable des achats de biens ou de services, des contrats et des appels d'offres nationaux ou internationaux et des activités d'achat connexes au titre des programmes ordinaire et de terrain. Les activités de ce sous-programme ont augmenté et leur niveau devrait rester élevé, assurant des recettes extrabudgétaires importantes à l'Organisation.
777. Le Sous-Programme Sécurité et transports (6.0.0.4) couvre la protection des personnes, des biens et des locaux du siège et la coordination de ces activités avec les autorités gouvernementales. Il englobe également la prévention des incendies et les transports officiels locaux.
Activités proposées pour 2000-01
778. Les principales activités prévues incluent:
779. Comme on le voit, ce chapitre englobe une grande variété de services essentiels pour l'Organisation. Il a obtenu d'importantes ressources extrabudgétaires. La limitation des ressources et l'accroissement de la consommation des équipements collectifs empêchent d'améliorer davantage et de développer ces activités.
Estimations 2000-01, par source de financement, unité et région (en milliers de dollars E.-U.) | |||||||
Source de financement | Unité administrative | Région | |||||
Fonds | Total | Unité | Programme | Fonds | Total | Région | Total |
de travail | fiduciaires | ||||||
Programme de travail | AFIP | 1 084 | 0 | 1 084 | Mondial | 38 999 | |
Programme ordinaire | 40 782 | AFS | 36 915 | 1 000 | 37 915 | Interrégional | 0 |
Crédits pour le SAO | 3 435 | RAF | 1 353 | 0 | 1 353 | Afrique | 1 801 |
Achats OSRO | 400 | RAP | 2 056 | 0 | 2 056 | Asie et Pacifique | 2 158 |
Paiements du PAM - Activités non techniques | 460 | RLC | 1 296 | 1 000 | 2 296 | Proche-Orient | 1 488 |
Programme de travail | 45 077 | RNE | 1 322 | 0 | 1 322 | Europe | 129 |
Activités de fonds fiduciaires | SAFR | 448 | 0 | 448 | Amérique latine | 2 502 | |
Fonds fiduciaires | 2 000 | SAPA | 102 | 0 | 102 | ||
Activités de fonds fiduciaires | 2 000 | SEUR | 129 | 0 | 129 | ||
SLAC | 206 | 0 | 206 | ||||
SNEA | 166 | 0 | 166 | ||||
Total du Programme 6.0.0 | 47 077 | 45 077 | 2 000 | 47 077 | 47 077 |