Disponibilidad total estimada de recursos (A los costos de 2000-01)
2000-01 |
2002-03 |
|||
Origen de los fondos |
miles de $EE.UU. |
miles de $EE.UU. |
miles de $EE.UU. |
miles de $EE.UU. |
Cuotas netas de los Estados Miembros: |
643 104 |
678 173 |
||
Ingresos diversos |
||||
Alquiler de instalaciones de conferencia y oficina |
196 |
200 |
||
Ingresos por intereses |
4 000 |
4 000 |
||
Menos: descuentos por pagar |
(1 200) |
(1 000) |
||
Caducidad de pasivo acumulado |
3 700 |
3 500 |
||
Cuotas de nuevos Estados Miembros/Miembros Asociados |
100 |
100 |
||
Superávit del Fondo Rotatorio de Publicaciones |
0 |
0 |
||
Ingresos varios |
100 |
100 |
||
Total de los ingresos diversos |
6 896 |
6 900 |
||
Consignación neta aprobada par la Conferencia |
650 000 |
685 073 |
||
Contribuciones voluntarias con arreglo al Artículo 6.7 del Reglamento Financiero: A otros ingresos |
||||
Otros ingresos acreditados al Fondo General en el Estado de cuentas |
||||
Banco Mundial |
18 745 |
18 625 |
||
Otras instituciones financieras |
8 101 |
8 009 |
||
Servicios de apoyo técnico |
5 687 |
5 334 |
||
Gastos de servicios a proyectos y otros servicios de apoyo administrativo |
36 851 |
36 251 |
||
Reembolsos por servicios administrativos al PMA |
2 416 |
1 913 |
||
Contribuciones de contraparte en efectivo de los gobiernos |
1 670 |
1 670 |
||
Otras partidas (p.e. Adscripciones diversas) |
1 626 |
1 467 |
||
Total de otros ingresos no acreditados al Fondo General en el Estado de cuentas |
75 096 | 73 269 | ||
Otros ingresos no acreditados al Fondo General en el Estado de cuentas |
||||
Organización Mundial de la Salud (CODEX) |
969 |
969 |
||
Copatrocinadores del CAT |
3 063 |
3 000 |
||
FNUAP |
1 189 |
360 |
||
Informes finales |
715 |
715 |
||
Gastos directos de funcionamiento de la OSRO |
3 421 |
6 456 |
||
9 357 | 11 500 | |||
Total de los ingresos estimados de los fondos fiduciarios |
84 453 |
84 769 |
||
Recursos disponibles para el programa de trabajo |
734 453 |
769 842 |
||
Contribuciones voluntarias con arreglo al Artículo 6.7 del Reglamento Financiero: Ingresos de fondos fiduciarios |
||||
Proyectos del PNUD - Total |
61 070 |
55 000 |
||
Menos: Gastos de servicios a proyectos |
(5 552) |
(5 000) |
||
Proyectos de emergencia - total |
172 424 |
260 000 |
||
Menos: costos directos de funcionamiento |
(3 421) |
(6 456) |
||
Otros proyectos de fondos fiduciarios |
305 648 |
295 000 |
||
Menos: Gastos de servicios a proyectos |
(31 298) |
(31 251) |
||
Menos: Servicios de apoyo técnico |
(5 617) |
(4 475) |
||
Proyectos de SAT/AST/SPPD del PNUD |
8 000 |
8 000 |
||
501 254 |
570 818 |
|||
TOTAL DE RECURSOS ESTIMADOS DISPONIBLE |
1 235 707 |
1 340 660 |
74. Las contribuciones voluntarias correspondientes a la categoría de Otros ingresos comprenden recursos disponibles para ejecutar el Programa de trabajo, porque se hallan a disposición de la Organización y/o se administran en estrecha relación con la Consignación del Presupuesto Ordinario.
75. Para mejorar la relación entre las cifras del presupuesto en los documentos de planificación y los resultados reales en las cuentas financieras de la Organización, se ha subdividido el capítulo de Otros ingresos entre las contribuciones voluntarias que se tratan como sumas acreditadas al Fondo General en las cuentas financieras y las que se contabilizan como Fondos Fiduciarios.
76. En el cuadro precedente aparece un pequeño incremento general en el capítulo de Otros ingresos. Consiste en varios movimientos, los más significativos de los cuales se resumen a continuación:
77. Se indica a continuación la evolución de la ejecución de proyectos por fuentes de financiación y se señala que el programa de campo total con cargo a fondos extrapresupuestarios ha registrado un cierto incremento con respecto al bajo nivel de 1996. No obstante, el incremento se debe al crecimiento de la asistencia de emergencia cuyo valor ha aumentado de 15,8 millones de dólares EE.UU. en 1996 a 168,5 millones en 2000, mientras que la asistencia que no es de emergencia ha seguido registrando un descenso continuo de un nivel de 263,2 millones de dólares EE.UU. en 1993 a 129,1 millones en 2000.
Financiación extrapresupuestaria del Programa de Campo (Todas las cantidades en millones $EE.UU.)
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Programa FAO/PNUD |
58,3 |
42,8 |
41,7 |
28,6 |
20,5 |
13,2 |
Fondos Fiduciarios (no de emergencia) |
137,2 |
140,4 |
129,9 |
128,5 |
118,6 |
115,9 |
Total parcial PNUD y Fondos Fiduciarios no destinados a emergencias |
195,5 |
183,2 |
171,6 |
157,1 |
139,1 |
129,1 |
Fondos Fiduciarios (emergencias) |
27,9 |
15,8 |
35,2 |
78,2 |
96,7 |
168,5 |
TOTAL |
223,4 |
199,0 |
206,8 |
235,3 |
235,8 |
297,6 |
78. La ejecución de proyectos con cargo al PNUD ha disminuido constantemente pasando de 108,1 millones de dólares EE.UU. en 1993 a 17,0 millones en 2000. Salvo en 1997, en que el nivel de ejecución fue similar al de 1996, se ha registrado un descenso constante de un 25% al año por término medio. Sin embargo, se prevé que la ejecución con cargo al PNUD se estabilizará en torno a unos 25 millones de dólares EE.UU. al año.
79. La entrega de proyectos de Fondos Fiduciarios que no son de emergencia ha oscilado en torno a 116-130 millones de dólares al año desde 1997. La actividad actual se ha reducido temporalmente debido a la transferencia de responsabilidades operativas de la Dirección de Operaciones de Campo (TCO) y las Subdirecciones de Operaciones Regionales a las oficinas de la FAO en los países y como consecuencia de las inevitables dificultades que estos cambios importantes han creado durante el período de transición. No obstante, los presupuestos no gastados de proyectos en curso están disponibles y los de proyectos confirmados recientemente son mayores que en el pasado, y se espera una recuperación de la ejecución de proyectos de Fondos Fiduciarios que no son de emergencia durante 2002-03.
80. Las actividades de emergencia, de las que se encarga principalmente el TCOR, varían según las necesidades. El mayor incremento en los programas de emergencia desde 1997 se relaciona con el programa de Petróleo por Alimentos en Iraq, que se supone continuará durante todo el bienio 2002-03 en niveles de actividad muy parecidos a los actuales.
81. Continúan aplicándose algunas de las medidas de eficiencia orientadas a los insumos aplicadas en el bienio anterior, entre las que figuran los esfuerzos en curso para reducir el grado medio de los puestos de categoría profesional, ampliar los programas de asociaciones y aplicar formas más baratas y mejores de comunicación entre los lugares.
82. Se siguen realizando también cambios orientados a los procedimientos, que se centran en nuevas políticas, procedimientos y formas de trabajar, con la finalidad de simplificar las funciones operacionales y administrativas. En el PLP para 2000-01, se emprendieron varias actividades de reestructuración, especialmente la sustitución de las Dependencias de Apoyo a la Gestión (MSU) en la Sede con un Servicio de Apoyo a la Gestión (MSS). Además, se determinaron otras economías posibles en las Subdirecciones de Operaciones de las Oficinas Regionales, y se inició un examen da las responsabilidades y modalidades para la prestación de apoyo administrativo y técnico a las operaciones del programa de campo en las regiones.
83. Entre los sectores específicos de cambios en los procedimientos, que se reflejan en las propuestas para 2002-03, cabe señalar la terminación de la mejora de Oracle Financials y la reestructuración de la Dirección de Finanzas. Se incluye también la reestructuración de la Dirección de Operaciones de Campo y las Subdirecciones de Operaciones Regionales, para reflejar la transferencia de la responsabilidad operativa de los proyectos a las oficinas y funcionarios técnicos de la FAO en los países, siempre que sea posible, así como la reorganización de la Oficina del Subdirector General (TCD).
84. La mejora en la eficiencia y los cambios relacionados con los procedimientos son parte esencial de una organización dinámica y siguen siendo una actividad continua de gestión. Sin embargo, tales cambios fundamentales han entrañado modificaciones en los sistemas y procedimientos, incluyendo cambios básicos en los métodos de gestión financiera y ajustes en la delegación de autoridad a los funcionarios de la Organización, asegurando, a la vez, que se mantengan niveles aceptables de control interno y administración de los recursos. Estos cambios han tenido repercusiones importantes en la capacitación, ya que el personal existente necesita adquirir nuevos conocimientos, mientras que en otros casos la reestructuración crea un desajuste entre los conocimientos del personal existente y las necesidades futuras de la Organización. Por último, en la FAO, se ha tenido que realizar la reestructuración dentro de una consignación presupuestaria fija, que ha ido reduciéndose en términos reales durante varios bienios, sin que se haya podido recurrir a financiación o recursos humanos adicionales.
85. Por consiguiente, la continuación de la reforma en 2002-03 entraña limitaciones en cuanto a su rapidez y dimensiones, ya que se necesita un período de tregua para completar, absorber y aprovechar los cambios que se han emprendido ya.
86. Por ejemplo, la supresión de las Subdirecciones de Operaciones Regionales y la transferencia de la responsabilidad operativa de los proyectos a las oficinas de los países ha exigido, entre otras cosas, la mejora de su sistema de contabilidad exterior e infraestructura de tecnología de la información; la capacitación de los representantes en los países a los que se han asignado nuevas responsabilidades de las operaciones y gestión de los proyectos; la transferencia, redistribución y separación de funcionarios de operaciones y sus ayudantes; y la revisión de los correspondientes procedimientos.
87. Se están examinando las prácticas internas de gestión financiera y presupuestaria en relación con la citada reestructuración. La redistribución de la responsabilidad operativa de los proyectos a las dependencias técnicas y Representantes de la FAO (FAOR) ha puesto de relieve la necesidad de un sistema más transparente y equitativo de distribución de los ingresos que relacione mejor las asignaciones de los reembolsos por gastos de apoyo con las dependencias y programas que ganan tales recursos, ya que se acentuarán las desigualdades si no se establece un medio que permita reasignar los recursos para compensar los cambios en la carga de trabajo operativo. Las actuales propuestas del Resumen del Programa de Labores y Presupuesto (RPLP) para 2002-03 dan lugar a desplazamientos en los costos de apoyo al programa de campo. Por ejemplo, las Oficinas Regionales van a tener economías considerables en los costos que se compensarán en parte con gastos adicionales en las Representaciones de la FAO. Por ello, se está realizando un examen crítico de la base de distribución de los ingresos por gastos de apoyo. Actualmente, la asignación directa de los ingresos por AAO a entidades programáticas y dependencias orgánicas específicas no ha resultado viable y muchas funciones administrativas y operacionales representan una responsabilidad colectiva que atañe a muchas dependencias. Los resultados del examen de la base de distribución de los ingresos por gastos de apoyo se reflejarán en el texto completo del PLP para 2002-03 y podrán influir directamente en la distribución de la consignación presupuestaria por capítulos.
88. Es probable que, antes de redactar el texto completo del PLP para 2002-03, se realice otro examen de la estructura del Departamento de Cooperación Técnica (TC), en particular de la Dirección de Asistencia para las Políticas (TCA) y de la Dirección del Centro de Inversiones (TCI), que podrá reflejarse en dicho documento si se han logrado progresos suficientes para cuando vaya a la imprenta.
Evolución de los puestos
Categoría |
Presupuesto aprobado 2000-01 |
Cambios de reestructuración |
Cambios netos del programa |
Cambio |
Propuestas del RPLP 2002-03 |
Programa Ordinario (PO): |
|||||
Sede |
|||||
Profesionales |
891 |
14 |
37 |
51 |
942 |
Servicios Generales |
997 |
2 |
(11) |
(9) |
988 |
Total |
1 888 |
16 |
26 |
42 |
1 930 |
Oficinas Regionales/Subregionales y de Enlace |
|||||
Profesionales* |
286 |
(23) |
10 |
(13) |
273 |
Servicios Generales |
345 |
(22) |
(2) |
(24) |
321 |
Total |
631 |
(45) |
8 |
(37) |
594 |
FAOR |
|||||
Profesionales internacionales |
92 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Profesionales de contratación nacional |
65 |
7 |
27 |
34 |
99 |
Servicios Generales |
606 |
7 |
(29) |
(22) |
584 |
Total |
763 |
14 |
(2) |
12 |
775 |
Total del Programa Ordinario |
|||||
Profesionales internacionales |
1 269 |
(9) |
47 |
38 |
1 307 |
Profesionales de contratación nacional |
65 |
7 |
27 |
34 |
99 |
Servicios Generales |
1 948 |
(13) |
(42) |
(55) |
1 893 |
Total |
3 282 |
(15) |
32 |
17 |
3 299 |
Cuentas comunes y otros fondos |
|||||
Profesionales |
81 |
0 |
7 |
7 |
88 |
Servicios Generales |
145 |
0 |
(1) |
(1) |
144 |
Total |
226 |
0 |
6 |
6 |
232 |
Total de todos los fondos |
|||||
Profesionales internacionales |
1 350 |
(9) |
54 |
45 |
1 395 |
Profesionales de contratación nacional |
65 |
7 |
27 |
34 |
99 |
Servicios Generales |
2 093 |
(13) |
(43) |
(56) |
2 037 |
TOTAL |
3 508 |
(15) |
38 |
23 |
3 531 |
* El número de puestos en 2000-01 incluye 11 puestos de la TCI destacados, mientras que la propuesta para 2002-03 incluye 7 puestos de TCI destacados |
89. El PLP para 2000-01 incluía la supresión neta de 87 puestos de servicios generales y cuatro de profesional, reduciendo en total la plantilla a 3 508 puestos. En el PLP para 2002-03, la continuación de la reestructuración y otras medidas dan lugar a la creación neta de 79 puestos de categoría profesional y profesional de contratación nacional y a la supresión neta de 56 puestos de servicios generales, según figura en el cuadro, en la columna titulada Cambio general, con lo que la plantilla total sería de 3 531 puestos. Los cambios dan lugar a una mejora general de 1,48 a 1,36 en la relación entre personal de servicios generales y profesional, ya que la Organización sigue fortaleciendo su capacidad profesional, asegurándose de que esto se haga sin excesivas dificultades para los miembros de personal.
90. Los Cambios de reestructuración dan lugar a un aumento neto de 16 puestos en la Sede y a la supresión de 31 puestos en lugares descentralizados, como se detalla en el cuadro siguiente.
Cambios en los puestos debidos a iniciativas de reestructuración
Descripción |
Nuevos |
Suprimidos |
Total parcial profesionales |
Nuevos |
Suprimidos |
Total parcial SG |
Total |
Reestructuración de la Sede |
|||||||
Reestructuración de TC |
10 |
5 |
5 |
12 |
10 |
2 |
7 |
Reestructuración de AFF |
12 |
1 |
11 |
12 |
12 |
0 |
11 |
Reajuste de MSS |
1 |
3 |
(2) |
8 |
8 |
0 |
(2) |
Total parcial de puestos en la Sede |
23 |
9 |
14 |
32 |
30 |
2 |
16 |
Reestructuración de las Operaciones en las Oficinas Regionales |
|||||||
Puestos en Oficinas Regionales |
0 |
23 |
(23) |
2 |
24 |
(22) |
(45) |
Puestos en FAOR |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
14 |
Total parcial de puestos descentralizados |
7 |
23 |
(16) |
9 |
24 |
(15) |
(31) |
Total de todos los tipos de reestructuración |
30 |
32 |
(2) |
41 |
54 |
(13) |
(15) |
* Las cifras de los puestos nuevos y suprimidos incluyen las transferencias de/a direcciones no incluidas en los tipos de reestructuración |
91. La reestructuración de AFF, ya examinada por la Reunión Conjunta de los Comités del Programa y de Finanzas1 en septiembre de 2000, se refleja en el RPLP, junto con el aquilatamiento ulterior del Servicio de Apoyo a la Gestión que se estableció después de la aplicación de Oracle.
92. Se espera que el efecto pleno de la descentralización en curso de las operaciones de los proyectos a las oficinas en los países y departamentos técnicos dé como resultado la supresión de 23 puestos de profesional y 22 de servicios generales en las Oficinas Regionales, y el establecimiento de siete profesionales de contratación nacional y siete puestos de servicios generales en las Representaciones de la FAO.
93. La reestructuración del Departamento TC se notificó a la Conferencia en 1999 y se centra en la necesidad de fortalecer la capacidad de dicho Departamento para elaborar, coordinar y supervisar el programa de campo, a fin de invertir la tendencia descendente actual en la financiación con fuentes externas para actividades de campo que no son de emergencia.
Reestructuración de TC - Cambios netos en los puestos
Dirección |
Profesional y Superiores |
Servicios Generales |
Total |
||||
Adiciones/ |
Transferencias netas (de/a) |
Total parcial profesionales |
Adiciones/ |
Transferencias netas (de/a) |
Total parcial SG |
||
TCD |
-1 |
-10 |
-11 |
-3 |
-8 |
-11 |
-22 |
TCA |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
3 |
TCOR |
5 |
0 |
5 |
9 |
0 |
9 |
14 |
Otras TCO |
0 |
10 |
10 |
-4 |
6 |
2 |
12 |
Reestructuración total de TC |
4 |
1 |
5 |
2 |
0 |
2 |
7 |
94. Se describen a continuación los elementos principales de la reestructuración:
95. Debido a la complejidad de la reestructuración del Departamento TC, se está aplicando un enfoque por fases que podría dar lugar a otras propuestas de cambios de puestos en el PLP completo para 2002-03 y más adelante.
96. Dentro de Cambios netos del Programa que figura en el cuadro sobre Evolución de los puestos, se incluía un aumento neto de 81 puestos de profesional y una reducción neta de 43 puestos de servicios generales. Los cambios son:
97. En el cuadro siguiente se enumeran todos los puestos nuevos y los suprimidos en el Programa Ordinario, que corresponden a los indicados bajo Cambios netos del programa en el cuadro sobre Evolución de los puestos, con exclusión de los puestos de Profesional de Contratación General y de Servicios Generales en las FAOR.
Puestos con cargo al Programa Ordinario nuevos y suprimidos (incluyendo transferencias entre direcciones y con exclusión de puestos de PCN y SG de las FAOR y cambios debidos a la reestructuración de la AFF, al reajuste del MSS, y a la reestructuración de TC y las Subdirecciones de Operaciones de las Oficinas Regionales)
NUEVOS PUESTOS |
PUESTOS SUPRIMIDOS |
||||
Depen-dencia |
Grado |
Título del puesto |
Depen-dencia |
Grado |
Título del puesto |
ODG |
P-4 |
Agregado de gabinete |
|||
G-3 |
Oficinista |
||||
G-2 |
Oficinista de registro |
||||
SAD |
G-3 |
Oficinista mecanógrafo |
|||
PBE |
P-3 |
Oficial de programa y presupuesto (2 puestos) |
PBE |
G-6 |
Asistente de presupuesto |
G-4 |
Oficinista mecanógrafo |
||||
OCD |
G-4 |
Oficinista de personal (2 puestos) |
|||
AGA |
P-5 |
Oficial superior de la carne (Tecnología e Higiene) (a la RLC) |
|||
AGL |
P-3 |
Oficial técnico (SIG) |
AGL |
G-6 |
Asistente de investigación |
AGP |
P-5 |
Oficial superior (Convenio de Rotterdam) |
|||
P-5 |
Coordinador de programa EMPRES |
||||
G-3 |
Oficinista |
||||
AGS |
P-3 |
Gestión de sistemas de información |
AGS |
G-5 |
Oficinista de programas |
P-3 |
Oficial de empresas agrícolas |
||||
P-2 |
Oficial de finanzas rurales |
||||
ESC |
P-4 |
Economista comercial (Negociaciones Comerciales Multilaterales) |
ESC |
G-2 |
Oficinista de registro |
P-3 |
Oficial de publicaciones técnicas |
||||
G-3 |
Oficinista estadístico |
||||
ESN |
P-2 |
Oficial de nutrición (Nutrición en emergencias) |
ESN |
P-5 |
Oficial superior (Coordinación del seguimiento de la CIN) |
P-3 |
Oficial de nutrición (Biotecnología) |
||||
P-3 |
Científico de inocuidad de los alimentos (microbiología) |
||||
ESS |
P-2 |
Estadístico (2 puestos) |
ESS |
G-2 |
Asistente estadístico (2 puestos) |
FI |
P-4 |
Oficial de gestión de ecosistemas marinos |
FI |
G-6 |
Asistente estadístico |
P-4 |
Editor técnico del Departamento |
||||
P-2 |
Analista de planificación pesquera (economía de la acuicultura) |
||||
P-2 |
Estadístico de pesca |
||||
P-2 |
Oficial de recursos pesqueros (sistemas de información) |
||||
G-4 |
Oficinista mecanógrafo |
||||
FO |
P-4 |
Oficial forestal (desarrollo sostenible de zonas de montaña) |
|||
P-4 |
Oficial forestal (programas forestales nacionales) |
||||
P-3 |
Oficial forestal (gestión de incendios forestales) |
||||
P-2 |
Oficial de tala de impacto reducido |
||||
P-2 |
Oficial de políticas forestales |
||||
P-2 |
Oficial de financiación de la ordenación forestal sostenible |
||||
SDD |
G-2 |
Oficinista/Encargado de máquina |
|||
SDA |
P-4 |
Oficial de recursos humanos (cuestiones de discapacidad) |
|||
SDR |
P-5 |
Oficial superior de enseñanza y extensión agrarias (de la RLC) |
SDR |
P-3 |
Oficial de comunicación (apoyo al desarrollo) (a la RLC) |
P-5 |
Secretario ejecutivo adjunto |
||||
SDW |
P-4 |
Oficial de VIH/SIDA y seguridad alimentaria |
SDW |
P-5 |
Oficial superior de población (investigación sociocultural) |
P-5 |
Oficial superior de población (2 puestos) |
||||
P-5 |
Oficial superior (mujer, población y desarrollo) |
||||
P-5 |
Oficial superior |
||||
TCI |
D-1 |
Economista agrario superior |
|||
P-5 |
Oficial de investigación agraria |
||||
P-3 |
Economista |
||||
P-2 |
Analista/Programador informático |
||||
AFD |
P-4 |
Oficial de tecnología de la información |
|||
AFI |
G-4 |
Oficinista de ofimática (pasar al PO) |
AFI |
P-4 |
Oficial de comunicaciones (pasar del PO) |
G-3 |
Oficinista de registro |
P-2 |
Oficial de comunicaciones (pasar del PO) |
||
G-3 |
Oficinista de apoyo informático (pasar al PO) |
G-3 |
Oficinista mecanógrafo (pasar del PO) |
||
G-3 |
Oficinista (pasar del PO) |
||||
AFP |
P-5 |
Oficial superior de personal |
|||
P-5 |
Jefe |
||||
G-7 |
Asistente de personal (seguridad social) |
||||
G-5 |
Oficinista |
||||
G-3 |
Oficinista |
||||
AFS |
P-1 |
Oficial de mantenimiento |
AFS |
P-3 |
Supervisor (tramitación y control) |
P-1 |
Oficial de control |
G-6 |
Asistente contable |
||
G-2 |
Oficinista de distribución |
G-5 |
Supervisor de mantenimiento |
||
G-5 |
Supervisor asistente |
||||
GID |
P-5 |
Coordinador ejecutivo adjunto |
GID |
G-7 |
Secretario |
P-3 |
Oficial de enlace |
G-2 |
Oficinista (a GIC) |
||
G-6 |
Secretario (de GIC) |
||||
G-4 |
Oficinista-estenógrafo |
||||
G-4 |
Oficinista de presupuesto y contabilidad (de GIC) |
||||
GIC |
P-4 |
Oficial de conferencias y enlace |
GIC |
G-6 |
Asistente de terminología/edición (Chino) |
P-3 |
Oficial de OIG |
G-6 |
Asistente de terminología (árabe) |
||
P-2 |
Oficial de organización de la traducción (español) |
G-6 |
Secretario (a GID) |
||
P-2 |
Oficial de organización de la traducción (francés) |
G-4 |
Oficial de presupuesto y contabilidad (a GID) |
||
P-2 |
Oficial de organización de la traducción (chino) |
||||
P-2 |
Oficial organización de la traducción (árabe) |
||||
G-2 |
Oficinista (de GID) |
||||
GII |
P-4 |
Encargado de exposiciones |
GII |
P-5 |
Jefe del Grupo multimedial |
P-3 |
Diseñador |
P-3 |
Oficial de información (a la RNE) |
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P-3 |
Editor Árabe |
G-6 |
Supervisor de fototeca |
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P-2 |
Coordinador del apoyo a políticas de publicaciones |
G-6 |
Asistente de diseño/gráficos |
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P-2 |
Fotoeditor |
G-6 |
Asistente de información (servicios de visitantes) |
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P-2 |
Oficial de información |
G-5 |
Técnico de diseño |
||
P-2 |
Diseñador |
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G-4 |
Oficinista mecanógrafo |
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GIL |
P-3 |
Especialista en gestión de la información |
GIL |
P-3 |
Oficial de documentación |
P-2 |
Especialista en información técnica (multimedia) |
G-6 |
Asistente de documentación |
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P-2 |
Especialista en información técnica |
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P-2 |
Oficial de programas |
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P-2 |
Elaborador de sistemas de información |
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P-2 |
Especialista en gestión de la información (EPAI) |
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P-2 |
Especialista en gestión de la información (Secretaría de COAIM) |
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G-4 |
Oficinista de bases de datos/información |
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G-3 |
Oficinista de registro |
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LOGE |
G-5 |
Secretario |
LOWA |
P-4 |
Oficial de información (de la RNE) |
LOWA |
G-2 |
Conductor/oficinista de correo |
RAF |
P-3 |
Estadístico |
RAF |
P-4 |
Oficial de langosta del desierto y plagas migratorias (a la SNEA) |
P-3 |
Oficial forestal (gestión de la vida silvestre) |
G-1 |
Encargado de limpieza |
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G-5 |
Oficinista administrativo (Protocolo) |
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SAFR |
P-3 |
Oficial de producción animal |
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RAP |
P-3 |
Oficial de sistemas de cultivo basados en el arroz |
RAP |
P-5 |
Oficial superior de gestión de suelos y uso de fertilizantes |
P-3 |
Estadístico pesquero regional |
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P-3 |
Oficial de gestión de tierras |
||||
P-2 |
Oficial de fertilidad de suelos |
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REU |
P-4 |
Oficial agrónomo |
|||
P-3 |
Oficial de operaciones en los países |
||||
G-4 |
Oficinista de operaciones |
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RLC |
P-5 |
Oficial superior de la carne (Tecnología e Higiene) (de la AGA) |
RLC |
P-5 |
Oficial superior de enseñanza y extensión agrarias (a la SDR) |
P-3 |
Oficial regional de acuicultura |
G-1 |
Ayudante de documentación |
||
P-3 |
Oficial de comunicaciones (apoyo al desarrollo) (de la SDR) |
||||
P-2 |
Oficial de gestión de tierras y aguas |
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RNE |
P-5 |
Secretario, Comisión de la FAO para la Lucha contra la Langosta del Desierto en la Región Central |
RNE |
P-4 |
Oficial de traducción y publicaciones |
P-4 |
Oficial de información (de la GII) |
P-4 |
Oficial de información (a la LOWA) |
||
P-3 |
Estadístico |
||||
P-3 |
Oficial de tenencia agraria e instituciones rurales |
||||
SNEA |
P-4 |
Oficial de langosta del desierto y plagas migratorias (de la RAF) |
98. Se ha hecho especial hincapié en crear puestos de nivel inicial, con el fin de ofrecer oportunidades para atraer a profesionales jóvenes, dado que se prevé una notable rotación del personal en los próximos años debido a jubilaciones. Como puede verse en el cuadro precedente, la mayor parte de los puestos de profesional suprimidos son de grados altos, mientras que la mayoría de los nuevos puestos de profesional son de nivel inicial. Además, se prevén en el PLP 2002-03 43 nuevos puestos de nivel entre P-1 y P-3. Estas medidas y otros esfuerzos para reducir el grado de los puestos de categoría profesional, cuando sea viable, han dado lugar a una reducción del promedio de los grados del personal profesional, con lo que el promedio de puntos de grados (PPG) general disminuye de 4,3 a 4,2.
99. En cuanto a la categoría de servicios generales, que ha soportado gran parte de las reducciones en los últimos bienios debido a las nuevas características de los lugares de trabajo y a los efectos de la automación en muchas tareas, el personal que queda tiene que desempeñar a veces tareas adicionales y más exigentes. A este respecto, se incluye en las propuestas del presupuesto un número limitado de aumentos de grado en puestos de personal de servicios generales, que están bien justificados. Además, se está realizando un examen de todas las descripciones de puestos y clasificaciones de trabajo del personal de servicios generales y se espera que, como consecuencia de ello, se reajuste al alza el PPG de los servicios generales. Se considera que esto es apropiado tanto en comparación con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, dentro del cual el PPG de la FAO es inferior a la media, como para crear una estructura que ofrezca oportunidades de carrera satisfactorias pese a la reducción general del número de puestos de servicios generales en la Sede.
100. La metodología para el cálculo del aumento de los costos que deberán sufragarse en el marco del PLP 2002-03 es la misma que se ha utilizado en bienios anteriores y ha sido aprobada por el Comité de Finanzas, el Consejo y la Conferencia. Los cálculos del aumento de los costos que se incluyen en el presente documento se basan en datos efectivos registrados hasta el final de 2000 y utilizan como punto de partida el Programa de Labores para 2000-01. Los cálculos se ajustarán y actualizarán cuando se elabore el documento completo del PLP.
101. Como en bienios anteriores, se analizan los aumentos de los costos en los apartados de Bienalización e Inflación.
102. Por lo que respecta a los gastos de personal, se ha seguido la metodología aprobada por el Consejo en su 107º período de sesiones para que se aplicara a partir del presupuesto correspondiente a 1996-97. Para establecer las estimaciones del presupuesto del programa para 2002-03, se ha seguido aplicando una reducción presupuestaria general del 4,53% y del 1,78% en los gastos correspondientes al personal de categoría profesional y de servicios generales, respectivamente. Los porcentajes se revisarán cuando se elabore el documento completo del PLP 2002-03 teniendo en cuenta el plazo normal utilizado en la contratación y la tasa de rotación del personal hasta el 31 de diciembre de 2000.
103. En el cuadro que sigue se consignan los aumentos de los costos resumidos por componentes principales, indicándose por separado las sumas atribuibles a la bienalización de los aumentos de los costos registrados en 2000-01 y los aumentos que se deben a la inflación en 2002-03. A continuación se describen las causas de los aumentos más importantes y los principales supuestos en que se basan las previsiones de las cifras consignadas.
Resumen de los aumentos de los costos para 2002-03 (Todas las cantidades en miles $EE.UU.)
Programa de trabajo 2000-01 @ 1875 liras |
Bienalización |
Inflación |
Aumento total para 2002-03 |
|
Servicios de personal |
||||
a) Sueldos básicos del personal profesional y ajuste por lugar de destino |
199 100 |
3 376 |
3 766 |
7 142 |
b) Sueldos del personal de Servicios Generales |
124 080 |
2 226 |
1 843 |
4 069 |
c) Aportaciones a la Caja Común de Pensiones |
65 563 |
2 745 |
1 355 |
4 100 |
d) Seguridad social |
12 306 |
3 756 |
0 |
3 756 |
e) Seguro médico después del servicio |
13 681 |
(4 961) |
3 002 |
(1 959) |
f) Prestaciones por familiares a cargo |
6 519 |
602 |
420 |
1 022 |
g) Subsidio de educación, viajes y otras prestaciones, gastos de contratación y separación |
58 080 |
(1 365) |
1 275 |
(90) |
h) Plan de Indemnizaciones para Servicios Generales |
6 830 |
0 |
0 |
0 |
Total de Servicios de personal |
486 159 |
6 379 |
11 661 |
18 040 |
Bienes y servicios |
||||
i) Otros recursos humanos |
132 479 |
0 |
4 252 |
4 252 |
j) Viajes en comisión de servicio |
29 891 |
0 |
1 444 |
1 444 |
k) Gastos generales de funcionamiento |
74 904 |
0 |
2 807 |
2 807 |
l) Mobiliario, equipo y vehículos |
16 155 |
0 |
606 |
606 |
Total de bienes y servicios |
253 429 |
0 |
9 109 |
9 109 |
TOTAL GENERAL - Presupuesto Bruto |
739 588 |
6 379 |
20 771 |
27 149 |
104. En las partidas de los Sueldos básicos del personal profesional y ajuste por lugar de destino, no se materializaron los ajustes del coste de la vida en la primera mitad del bienio en la medida prevista en el PLP para 2000-01. La bienalización se deriva de un incremento probable del 5% en los sueldos de la categoría Profesional en la Sede a partir de julio de 2001 con arreglo a la encuesta entre ciudades realizada por la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) en octubre de 2000. En cuanto a la inflación, se prevén ulteriores ajustes del costo de la vida del 2% en julio de 2002 y julio de 2003.
105. La bienalización de los Sueldos del personal de servicios generales refleja los efectos del hecho de que fuera menor de lo previsto el aumento de los sueldos de los servicios generales efectivo en noviembre de 1999, que se ha compensado con un posible aumento del 3%, retroactivo a noviembre de 2000, como consecuencia de la encuesta entre ciudades realizada recientemente en la Sede, y un ajuste ulterior del costo de la vida del 3% en noviembre de 2001. En cuanto a la inflación, se prevé un aumento estimado del 2% en los sueldos de los servicios generales con efectividad en noviembre de 2002 y noviembre de 2003.
106. La bienalización de las Aportaciones a la Caja de Pensiones es imputable a un incremento de 3,63% en la remuneración pensionable del personal profesional, promulgada por la CAPI en octubre de 2000 (en comparación con el incremento del 3% previsto en el PLP para 2000-01), y al efecto en las contribuciones a la pensión del aumento registrado en 2000-01 en los sueldos de los servicios generales en la Sede. Por lo que respecta a la inflación, los incrementos estimados están en consonancia con el aumento estimado de los sueldos del personal profesional y de servicios generales en 2002-03.
107. En lo que atañe a la Seguridad social, que incluye el pago de la Organización a los planes médicos del personal, la bienalización refleja una corrección para equiparar la consignación a la tasa efectiva de gasto en las cuentas de 2000. Se deberá examinar y ajustar esto, si es necesario, en el documento completo del PLP para 2002-03.
108. La disminución de los costos del Seguro médico después del servicio en la bienalización refleja los resultados de la última valoración actuarial del 31 de diciembre de1999, que ha determinado una consignación menor para los costos corrientes de servicio. Esta consignación ha variado considerablemente desde la primera valoración actuarial de 1996, y se considera prudente incluir un incremento inflacionario para 2002-03, elevando la consignación general a la cantidad exigida en la valoración actuarial de 1997.
109. En el epígrafe de Prestaciones por familiares a cargo, la bienalización refleja en gran medida la repercusión en la prestación por hijos y por familiares secundarios a cargo del aumento del 11,89%. Se prevén incrementos análogos debidos a la inflación en 2002 y 2003. Se supone que los aumentos para la categoría de servicios generales corresponderán a los aumentos estimados en sus sueldos para 2002-03.
110. Con respecto a los Subsidios de educación, viajes y otras prestaciones, la estructura actual de los gastos indica que se pueden absorber los aumentos de costos que han tenido lugar durante el presente bienio, si bien las tendencias en los gastos de contratación y la correspondiente prima de instalación requieren un examen ulterior antes de la redacción del documento completo del PLP 2002-03. La CAPI revisa cada dos años las consignaciones en concepto de subsidios de educación, que en el presente bienio ascienden a 14,6 millones de dólares EE.UU. aproximadamente, y el 1º de enero de 2001, se hizo efectivo un aumento de hasta el 13% en el límite para el subsidio de educación en los principales países, para lo cual se ha hecho la consignación apropiada. Después de la adopción de una nueva metodología de contabilidad en las cuentas financieras de 1998-99, los costos de separación (que incluyen la prima de repatriación, indemnizaciones por rescisión de nombramiento, el viaje y traslado de repatriación, los pagos en casos de fallecimiento y las vacaciones acumuladas) se regulan ahora por los principios de la contabilidad en valores devengados y están sujetos a valoraciones actuariales. Se han incluido en las estimaciones los resultados de la última valoración actuarial del 31 de diciembre de 1999.
111. La consignación para el Plan de indemnizaciones por cese en el servicio de los servicios generales está en consonancia con la última valoración actuarial hecha el 31 de diciembre de 1999.
112. La Organización se halla ahora en el segundo año de aplicación de tarifas normalizadas diferenciadas para los puestos de categoría profesional, que tengan en cuenta los diferentes tipos y tendencias de los costos en los distintos lugares de destino del personal de la FAO. Antes de redactar el documento completo del PLP se completará un análisis más detallado de las tendencias de los costos por principales lugares. Aunque no es probable que este examen influya en la cuantía general del aumento de los costos, podría dar lugar a cierta redistribución de los costos entre dependencias orgánicas y, por consiguiente, entre programas.
113. En el apartado de Otros recursos humanos se incluyen los recursos humanos distintos del personal de plantilla, es decir, el personal supernumerario, consultores y contratados. En la inflación se considera apropiado un incremento de los costos del 2% al año, efectivo en enero de 2002 y enero de 2003, que está en consonancia con las tendencias generales en el aumento de los ingresos.
114. Los gastos de Viajes, para los que no había ningún aumento en el PLP de 2000-01 con el fin de responder a las solicitudes de absorber los aumentos de costos en la mayor medida posible, se han elevado en un 3% al año en 2002 y 2003.
115. La inflación en Gastos generales de funcionamiento se ha basado en las tasas estimadas de inflación de Italia, que según Economist Intelligence Unit, se pronostican en un 2,4% en 2002 y 2,2% en 2003.
116. En lo que respecta a Mobiliario, equipo y vehículos, se ha supuesto que la mayor parte de los gastos se efectuarán con arreglo a mecanismos de licitación internacional, por lo cual se considera más apropiada la tasa de inflación de los Estados Unidos, menos la asignación de una cantidad para tener en cuenta la ventaja competitiva de la licitación internacional. Por consiguiente, se ha aplicado una tasa estimada de inflación del 2% para 2002 y 2,4% para 2003.
117. La tasa bienal de aumento de los costos es el efecto neto de la aplicación de dos aumentos anuales a cada año del bienio. Por ejemplo, suponiendo un aumento del 2% en 2000 y del 3% en 2001 en un presupuesto bienal de 100 dólares EE.UU., el cálculo de la tasa bienal es el siguiente:
Datos del ejemplo:
Costo en 2000 de 50 $EE.UU. x 2% = | 51,00 |
Costo en 2001 de 51 $EE.UU. x 3% = | 52,53 |
Total |
103,53 |
118. Por consiguiente, la tasa bienal en este ejemplo es del 3,53%. En sentido inverso, se puede seguir el mismo proceso para convertir la tasa bienal en una tasa anual de inflación. En este ejemplo, la tasa bienal del 3,53% es equivalente a una tasa media anual del 2,35%.
119. La tasa bienal de aumento de los costos para 2002-03 asciende al 3,53% del Programa de trabajo propuesto. Como se ha señalado más arriba, el importante aumento de los costos se deriva de la necesidad de tener en cuenta los aumentos que tendrán efecto antes del comienzo del próximo bienio, los cuales se estiman en la bienalización. Los aumentos propuestos de los costos para 2002-03 son equivalentes a una tasa anual media del 2,33%.
120. El presupuesto se prepara en dólares EE.UU. sobre la base del tipo de cambio adoptado por la Conferencia de 1999 para el presupuesto de 2000-01 de 1 875 Liras italianas por 1 dólar EE.UU.
121. Con arreglo a la metodología normal para determinar el presupuesto efectivo de trabajo en la Resolución que se presenta a la aprobación de la Conferencia, se introducen en las partidas ajustes para aumentos de costos a fin de reflejar el tipo de cambio en el día de la aprobación. Por consiguiente, la consignación final y, por lo tanto, las cuotas asignadas para 2002-03, podrán determinarse únicamente en noviembre de 2001. Al actual tipo de cambio de mercado de 2 150 Liras por dólar EE.UU., las consecuencias financieras de la bienalización e inflación se compensarían completamente con el efecto monetario favorable. Según sea el tipo de cambio predominante en noviembre de 2001, el presupuesto propuesto se financiaría como sigue:
Financiación del Programa de Labores y Presupuesto (Todas las cantidades en miles $EE.UU.)
PLP 2000-01 |
PLP propuesto para 2002-03 |
||||
A 1875 liras |
A 1950 liras |
A 2050 liras |
A 2150 liras |
||
Programa de trabajo |
734 453 |
769 842 |
769 842 |
769 842 |
769 842 |
Menos: Otros ingresos |
(84 453) |
(84 769) |
(84 769) |
(84 769) |
(84 769) |
Necesidades netas (a los niveles de costos de 2000-01) |
650 000 |
685 073 |
685 073 |
685 073 |
685 073 |
Más: Aumentos estimados de los costos |
27 149 |
17 579 |
6 725 |
(840) |
|
Consignación neta |
650 000 |
712 222 |
702 652 |
691 798 |
684 233 |
Menos: Ingresos varios |
(6 896) |
(6 900) |
(6 900) |
(6 900) |
(6 900) |
Cuotas asignadas |
643 104 |
705 322 |
695 752 |
684 898 |
677 333 |
Aumento porcentual de las cuotas asignadas con respecto a 2000-01 |
9.7% |
8.2% |
6.5% |
5.3% |
122. Las propuestas del presupuesto implican un aumento de las cuotas del 9,7% durante el bienio al tipo de cambio presupuestario aprobado por la Conferencia en noviembre de 1999. Al tipo de cambio de 2 150 Liras por dólar, que es el vigente en el mercado en el momento de mandar a la imprenta este documento, el nivel propuesto de las cuotas asignadas disminuiría a unos 677,3 millones de dólares EE.UU., lo que representaría un aumento de las cuotas del 5,3% durante el bienio o del 3,5% al año.
1 Véase el documento JM 2000/3, Nuevos sistemas y procedimientos financieros de la FAO.