Tableau 1 |
Récapitulation du Programme de travail 2000-01 et des Ouvertures de crédits par chapitre et grand programme: Comparaison entre le budget 2000-01 et les dépenses prévues pour 2000-01 |
Tableau 2 |
Récapitulation des prévisions concernant les Autres recettes par source et grand programme: Comparaison entre le budget 2000-01 et le budget 2002-03, aux coûts de 2000-01 |
Tableau 3 |
Récapitulation du Programme de travail 2002-03 et des Ouvertures de crédits par chapitre et grand programme, aux coûts de 2000-01 |
Tableau 4 |
Prévisions concernant les activités du Programme de travail et des Fonds fiduciaires par chapitre et grand programme, aux coûts de 2000-01 |
Tableau 5 |
Récapitulation des effets des augmentations des coûts sur le Programme de travail 2002-03 et les Ouvertures de crédits par chapitre et grand programme |
Tableau 6 |
Récapitulation du Programme de travail et des Ouvertures de crédits par chapitre et grand programme, aux coûts de 2002-03 réduits à une Croissance réelle zéro |
Tableau 1: Récapitulation du Programme de travail 2000-01 et des Ouvertures de crédits par chapitre et grand programme: Comparaison entre le budget 2000-01 et les dépenses prévues pour 2000-01 (Tous les montants sont indiqués en milliers de $ E.-U.)
Grand Programme et Chapitre |
Description |
Budget 2000-01 |
Dépenses prévues 2000-01 |
Variation par rapport au budget réel (en plus)/en moins | ||||||
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Dépenses brutes |
À déduire: recettes |
Dépenses nettes |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits | ||
1.1 |
Organes directeurs |
17 671 |
0 |
17 671 |
17 523 |
57 |
17 466 |
148 |
(57) |
205 |
1.2 |
Politique, direction et planification |
22 479 |
2 751 |
19 728 |
22 061 |
2 031 |
20 030 |
418 |
720 |
(302) |
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
13 140 |
437 |
12 703 |
12 595 |
437 |
12 158 |
545 |
0 |
545 |
1.9 |
Gestion du programme |
789 |
0 |
789 |
905 |
0 |
905 |
(116) |
0 |
(116) |
1 |
Politique et direction générales |
54 079 |
3 188 |
50 891 |
53 084 |
2 525 |
50 559 |
995 |
663 |
332 |
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
89 372 |
1 279 |
88 093 |
86 896 |
1 478 |
85 418 |
2 476 |
(199) |
2 675 |
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
87 047 |
1 487 |
85 560 |
86 376 |
1 585 |
84 791 |
671 |
(98) |
769 |
2.3 |
Pêches |
39 231 |
675 |
38 556 |
38 307 |
519 |
37 788 |
924 |
156 |
768 |
2.4 |
Forêts |
30 439 |
740 |
29 699 |
30 219 |
485 |
29 734 |
220 |
255 |
(35) |
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
52 575 |
5 314 |
47 261 |
51 288 |
4 849 |
46 439 |
1 287 |
465 |
822 |
2 |
Programmes techniques et économiques |
298 664 |
9 495 |
289 169 |
293 086 |
8 916 |
284 170 |
5 578 |
579 |
4 999 |
3.1 |
Assistance aux politiques |
27 042 |
841 |
26 201 |
26 014 |
639 |
25 375 |
1 028 |
202 |
826 |
3.2 |
Soutien à l'investissement |
46 546 |
27 707 |
18 839 |
45 657 |
27 923 |
17 734 |
889 |
(216) |
1 105 |
3.3 |
Opérations de terrain |
23 879 |
18 924 |
4 955 |
22 868 |
16 113 |
6 755 |
1 011 |
2 811 |
(1 800) |
3.4 |
Représentants de la FAO |
72 403 |
8 737 |
63 666 |
72 365 |
7 177 |
65 188 |
38 |
1 560 |
(1 522) |
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
8 786 |
2 458 |
6 328 |
9 097 |
1 898 |
7 199 |
(311) |
560 |
(871) |
3.9 |
Gestion du programme |
882 |
227 |
655 |
1 268 |
145 |
1 123 |
(386) |
82 |
(468) |
3 |
Coopération et partenariats |
179 538 |
58 894 |
120 644 |
177 269 |
53 895 |
123 374 |
2 269 |
4 999 |
(2 730) |
4.1 |
Programme de coopération technique |
89 118 |
0 |
89 118 |
89 118 |
0 |
89 118 |
0 |
0 |
0 |
4.2 |
Unité chargée du PCT |
2 337 |
0 |
2 337 |
2 396 |
0 |
2 396 |
(59) |
0 |
(59) |
4 |
Programme de coopération technique |
91 455 |
0 |
91 455 |
91 514 |
0 |
91 514 |
(59) |
0 |
(59) |
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
16 560 |
0 |
16 560 |
16 771 |
37 |
16 734 |
(211) |
(37) |
(174) |
5.2 |
Administration |
48 767 |
8 008 |
40 759 |
50 123 |
7 079 |
43 044 |
(1 356) |
929 |
(2 285) |
5 |
Services de soutien |
65 327 |
8 008 |
57 319 |
66 894 |
7 116 |
59 778 |
(1 567) |
892 |
(2 459) |
6 |
Charges communes |
44 790 |
4 868 |
39 922 |
43 477 |
3 487 |
39 989 |
1 313 |
1 381 |
(67) |
7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
400 |
0 |
400 |
200 |
0 |
200 |
TOTAL |
734 453 |
84 453 |
650 000 |
725 724 |
75 939 |
649 784 |
8 729 |
8 514 |
216 | |
Tableau 2: Récapitulation des prévisions concernant les Autres recettes par source et grand programme: Comparaison entre le budget 2000-01 et le budget 2002-03, aux coûts de 2000-01 (Tous les montants sont indiqués en milliers de $ E.-U.)
Grand Programme et Chapitre |
Description |
Budget 2000-01 |
Budget 2002-03
|
Variation 2002-03
| ||||||||||
Activités
|
Services
|
Services
|
Autres
|
Total
|
Activités
|
Services
|
Services
|
Autres
|
Total
|
En milliers
|
En % | |||
1.1 |
Organes directeurs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% | |
1.2 |
Politique, direction et planification |
0 |
331 |
2 122 |
298 |
2 751 |
0 |
331 |
2 058 |
244 |
2 633 |
(118) |
(4%) | |
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
0 |
0 |
0 |
437 |
437 |
0 |
0 |
0 |
437 |
437 |
0 |
0% | |
1.9 |
Gestion du programme |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% | |
1 |
Politique et direction générales |
0 |
331 |
2 122 |
735 |
3 188 |
0 |
331 |
2 058 |
681 |
3 070 |
(118) |
(4%) | |
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
2 |
1 033 |
217 |
27 |
1 279 |
0 |
1 039 |
225 |
18 |
1 282 |
3 |
0% | |
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
1 085 |
288 |
90 |
24 |
1 487 |
1 085 |
282 |
93 |
44 |
1 504 |
17 |
1% | |
2.3 |
Pêches |
163 |
398 |
102 |
12 |
675 |
71 |
428 |
106 |
18 |
623 |
(52) |
(8%) | |
2.4 |
Forêts |
135 |
494 |
111 |
0 |
740 |
17 |
311 |
115 |
8 |
451 |
(289) |
(39%) | |
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
3 063 |
2 155 |
96 |
0 |
5 314 |
3 000 |
1 289 |
99 |
14 |
4 402 |
(912) |
(17%) | |
2 |
Programmes techniques et économiques |
4 448 |
4 368 |
616 |
63 |
9 495 |
4 173 |
3 349 |
638 |
102 |
8 262 |
(1 233) |
(13%) | |
3.1 |
Assistance aux politiques |
0 |
706 |
135 |
0 |
841 |
0 |
583 |
140 |
0 |
723 |
(118) |
(14%) | |
3.2 |
Soutien à l'investissement |
26 430 |
1 277 |
0 |
0 |
27 707 |
27 245 |
1 277 |
0 |
0 |
28 522 |
815 |
3% | |
3.3 |
Opérations de terrain |
0 |
869 |
18 055 |
0 |
18 924 |
0 |
869 |
15 136 |
0 |
16 005 |
(2 919) |
(15%) | |
3.4 |
Représentants de la FAO |
0 |
0 |
7 067 |
1 670 |
8 737 |
0 |
0 |
10 787 |
1 670 |
12 457 |
3 720 |
43% | |
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
0 |
0 |
2 458 |
0 |
2 458 |
0 |
0 |
2 415 |
0 |
2 415 |
(43) |
(2%) | |
3.9 |
Gestion du programme |
0 |
40 |
187 |
0 |
227 |
0 |
0 |
184 |
0 |
184 |
(43) |
(19%) | |
3 |
Coopération et partenariats |
26 430 |
2 892 |
27 902 |
1 670 |
58 894 |
27 245 |
2 729 |
28 662 |
1 670 |
60 306 |
1 412 |
2% | |
4.1 |
Programme de coopération technique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% | |
4.2 |
Unité chargée du PCT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% | |
4 |
Programme de coopération technique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% | |
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% | |
5.2 |
Administration |
0 |
0 |
7 180 |
828 |
8 008 |
0 |
0 |
7 337 |
684 |
8 021 |
13 |
0% | |
5 |
Services de soutien |
0 |
0 |
7 180 |
828 |
8 008 |
0 |
0 |
7 337 |
684 |
8 021 |
13 |
0% | |
6 |
Charges communes |
0 |
0 |
4 868 |
0 |
4 868 |
0 |
0 |
4 527 |
0 |
4 527 |
(341) |
(7%) | |
7 |
Imprévus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% | |
TOTAL |
30 878 |
7 591 |
42 688 |
3 296 |
84 453 |
31 418 |
6 409 |
43 222 |
3 137 |
84 186 |
(267) |
0% | ||
Tableau 3: Récapitulation du Programme de travail 2002-03 et des ouvertures de crédits par chapitre et grand programme, aux coûts de 2000-01 (Tous les montants sont indiqués en milliers de $ E.-U.)
Grand
|
Description |
Budget 2000-01 |
Variation de programme |
Proposition 2002-03 avant augmentations de coûts | |||||||
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits | |||
1.1 |
Organes directeurs |
17 671 |
0 |
17 671 |
41 |
0 |
41 |
17 712 |
0 |
17 712 | |
1.2 |
Politique, direction et planification |
22 479 |
2 751 |
19 728 |
1 533 |
(118) |
1 651 |
24 012 |
2 633 |
21 379 | |
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
13 140 |
437 |
12 703 |
(9) |
0 |
(9) |
13 131 |
437 |
12 694 | |
1.9 |
Gestion du programme |
789 |
0 |
789 |
29 |
0 |
29 |
818 |
0 |
818 | |
1 |
Politique et direction générales |
54 079 |
3 188 |
50 891 |
1 594 |
(118) |
1 712 |
55 673 |
3 070 |
52 603 | |
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
89 372 |
1 279 |
88 093 |
5 351 |
3 |
5 348 |
94 723 |
1 282 |
93 441 | |
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
87 047 |
1 487 |
85 560 |
4 229 |
17 |
4 212 |
91 276 |
1 504 |
89 772 | |
2.3 |
Pêches |
39 231 |
675 |
38 556 |
2 605 |
(52) |
2 657 |
41 836 |
623 |
41 213 | |
2.4 |
Forêts |
30 439 |
740 |
29 699 |
2 175 |
(289) |
2 464 |
32 614 |
451 |
32 163 | |
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
52 575 |
5 314 |
47 261 |
2 145 |
(912) |
3 057 |
54 720 |
4 402 |
50 318 | |
2 |
Programmes techniques et économiques |
298 664 |
9 495 |
289 169 |
16 505 |
(1 233) |
17 738 |
315 169 |
8 262 |
306 907 | |
3.1 |
Assistance aux politiques |
27 042 |
841 |
26 201 |
1 195 |
(118) |
1 313 |
28 237 |
723 |
27 514 | |
3.2 |
Soutien à l'investissement |
46 546 |
27 707 |
18 839 |
12 |
815 |
(803) |
46 558 |
28 522 |
18 036 | |
3.3 |
Opérations de terrain |
23 879 |
18 924 |
4 955 |
(4 331) |
(2 919) |
(1 412) |
19 548 |
16 005 |
3 543 | |
3.4 |
Représentants de la FAO |
72 403 |
8 737 |
63 666 |
5 540 |
3 720 |
1 820 |
77 943 |
12 457 |
65 486 | |
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
8 786 |
2 458 |
6 328 |
1 243 |
(43) |
1 286 |
10 029 |
2 415 |
7 614 | |
3.9 |
Gestion du programme |
882 |
227 |
655 |
1 042 |
(43) |
1 085 |
1 924 |
184 |
1 740 | |
3 |
Coopération et partenariats |
179 538 |
58 894 |
120 644 |
4 701 |
1 412 |
3 289 |
184 239 |
60 306 |
123 933 | |
4.1 |
Programme de coopération technique |
89 118 |
0 |
89 118 |
10 318 |
0 |
10 318 |
99 436 |
0 |
99 436 | |
4.2 |
Unité chargée du PCT |
2 337 |
0 |
2 337 |
476 |
0 |
476 |
2 813 |
0 |
2 813 | |
4 |
Programme de coopération technique |
91 455 |
0 |
91 455 |
10 794 |
0 |
10 794 |
102 249 |
0 |
102 249 | |
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
16 560 |
0 |
16 560 |
674 |
0 |
674 |
17 234 |
0 |
17 234 | |
5.2 |
Administration |
48 767 |
8 008 |
40 759 |
916 |
13 |
903 |
49 683 |
8 021 |
41 662 | |
5 |
Services de soutien |
65 327 |
8 008 |
57 319 |
1 590 |
13 |
1 577 |
66 917 |
8 021 |
58 896 | |
6 |
Charges communes |
44 790 |
4 868 |
39 922 |
83 |
(341) |
424 |
44 873 |
4 527 |
40 346 | |
7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 | |
TOTAL |
734 453 |
84 453 |
650 000 |
35 267 |
(267) |
35 534 |
769 720 |
84 186 |
685 534 | ||
Tableau 4: Prévisions concernant les activités du Programme de travail et des fonds fiduciaires par chapitre et grand programme, aux coûts de 2000-01 (Tous les montants sont indiqués en milliers de $ E.-U.)
Grand
|
Description |
2000-01 |
Variation de programme |
Propositions 2002-03 avant augmentations de coûts | |||||||||
Programme de travail |
Activités de fonds fiduciaires |
Total des activités |
Pourcentage du total |
Programme de travail |
Activités de fonds fiduciaires |
Total des activités |
Programme de travail |
Activités de fonds fiduciaires |
Total des activités |
Pourcentage du total | |||
1.1 |
Organes directeurs |
17 671 |
0 |
17 671 |
1,4% |
41 |
17 |
58 |
17 712 |
17 |
17 729 |
1,3% | |
1.2 |
Politique, direction et planification |
22 479 |
96 |
22 575 |
1,8% |
1 533 |
188 |
1 721 |
24 012 |
284 |
24 296 |
1,8% | |
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
13 140 |
801 |
13 941 |
1,1% |
(9) |
12 |
3 |
13 131 |
813 |
13 944 |
1,1% | |
1.9 |
Gestion du programme |
789 |
0 |
789 |
0,1% |
29 |
0 |
29 |
818 |
0 |
818 |
0,1% | |
1 |
Politique et direction générales |
54 079 |
897 |
54 976 |
4,4% |
1 594 |
217 |
1 811 |
55 673 |
1 114 |
56 787 |
4,3% | |
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
89 372 |
325 060 |
414 432 |
33,5% |
5 351 |
35 844 |
41 195 |
94 723 |
360 904 |
455 627 |
34,4% | |
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
87 047 |
13 620 |
100 667 |
8,1% |
4 229 |
29 545 |
33 774 |
91 276 |
43 165 |
134 441 |
10,2% | |
2.3 |
Pêches |
39 231 |
43 093 |
82 324 |
6,7% |
2 605 |
(13 982) |
(11 377) |
41 836 |
29 111 |
70 947 |
5,4% | |
2.4 |
Forêts |
30 439 |
62 345 |
92 784 |
7,5% |
2 175 |
(16 163) |
(13 988) |
32 614 |
46 182 |
78 794 |
6,0% | |
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
52 575 |
39 216 |
91 791 |
7,4% |
2 145 |
18 748 |
20 893 |
54 720 |
57 962 |
112 682 |
8,5% | |
2 |
Programmes techniques et économiques |
298 664 |
483 334 |
781 998 |
63,3% |
16 505 |
53 992 |
70 497 |
315 169 |
537 326 |
852 495 |
64,4% | |
3.1 |
Assistance aux politiques |
27 042 |
12 664 |
39 706 |
3,2% |
1 195 |
(3 477) |
(2 282) |
28 237 |
9 187 |
37 424 |
2,8% | |
3.2 |
Soutien à l'investissement |
46 546 |
666 |
47 212 |
3,8% |
12 |
(190) |
(178) |
46 558 |
476 |
47 034 |
3,6% | |
3.3 |
Opérations de terrain |
23 879 |
250 |
24 129 |
2,0% |
(4 331) |
(250) |
(4 581) |
19 548 |
0 |
19 548 |
1,5% | |
3.4 |
Représentants de la FAO |
72 403 |
237 |
72 640 |
5,9% |
5 540 |
(144) |
5 396 |
77 943 |
93 |
78 036 |
5,9% | |
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
8 786 |
1 337 |
10 123 |
0,8% |
1 243 |
1 494 |
2 737 |
10 029 |
2 831 |
12 860 |
1,0% | |
3.9 |
Gestion du programme |
882 |
0 |
882 |
0,1% |
1 042 |
67 |
1 109 |
1 924 |
67 |
1 991 |
0,2% | |
3 |
Coopération et partenariats |
179 538 |
15 154 |
194 692 |
15,8% |
4 701 |
(2 500) |
2 201 |
184 239 |
12 654 |
196 893 |
14,9% | |
4.1 |
Programme de coopération technique |
89 118 |
0 |
89 118 |
7,2% |
10 318 |
0 |
10 318 |
99 436 |
0 |
99 436 |
7,5% | |
4.2 |
Unité chargée du PCT |
2 337 |
0 |
2 337 |
0,2% |
476 |
0 |
476 |
2 813 |
0 |
2 813 |
0,2% | |
4 |
Programme de coopération technique |
91 455 |
0 |
91 455 |
7,4% |
10 794 |
0 |
10 794 |
102 249 |
0 |
102 249 |
7,7% | |
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
16 560 |
0 |
16 560 |
1,3% |
674 |
0 |
674 |
17 234 |
0 |
17 234 |
1,3% | |
5.2 |
Administration |
48 767 |
0 |
48 767 |
3,9% |
916 |
0 |
916 |
49 683 |
0 |
49 683 |
3,8% | |
5 |
Services de soutien |
65 327 |
0 |
65 327 |
5,3% |
1 590 |
0 |
1 590 |
66 917 |
0 |
66 917 |
5,1% | |
6 |
Charges communes |
44 790 |
2 000 |
46 790 |
3,8% |
83 |
(18) |
65 |
44 873 |
1 982 |
46 855 |
3,5% | |
7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0,0% |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0,0% | |
TOTAL |
734 453 |
501 385 |
1 235 838 |
100,0% |
35 267 |
51 691 |
86 958 |
769 720 |
553 076 |
1 322 796 |
100,0% | ||
Tableau 5: Récapitulation des effets des augmentations des coûts sur le Programme de travail 2002-03 et les ouvertures de crédits par chapitre et grand programme (Tous les montants sont indiqués en milliers de $ E.-U.)
Grand Programme et Chapitre |
Description |
Propositions 2002-03 avant augmentations de |
Augmentations de coûts |
Propositions 2002-03 après augmentations de coûts | |||||||
Programme de travail |
À déduire: Recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: Recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: Recettes |
Ouverture de crédits | |||
1.1 |
Organes directeurs |
17 712 |
0 |
17 712 |
(682) |
0 |
(682) |
17 030 |
0 |
17 030 | |
1.2 |
Politique, direction et planification |
24 012 |
2 633 |
21 379 |
(344) |
0 |
(344) |
23 668 |
2 633 |
21 035 | |
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
13 131 |
437 |
12 694 |
1 557 |
0 |
1 557 |
14 688 |
437 |
14 251 | |
1.9 |
Gestion du programme |
818 |
0 |
818 |
(87) |
0 |
(87) |
731 |
0 |
731 | |
1 |
Politique et direction générales |
55 673 |
3 070 |
52 603 |
444 |
0 |
444 |
56 117 |
3 070 |
53 047 | |
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
94 723 |
1 282 |
93 441 |
887 |
0 |
887 |
95 610 |
1 282 |
94 328 | |
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
91 276 |
1 504 |
89 772 |
(1 345) |
1 |
(1 346) |
89 931 |
1 505 |
88 426 | |
2.3 |
Pêches |
41 836 |
623 |
41 213 |
(146) |
0 |
(146) |
41 690 |
623 |
41 067 | |
2.4 |
Forêts |
32 614 |
451 |
32 163 |
(82) |
0 |
(82) |
32 532 |
451 |
32 081 | |
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
54 720 |
4 402 |
50 318 |
364 |
45 |
319 |
55 084 |
4 447 |
50 637 | |
2 |
Programmes techniques et économiques |
315 169 |
8 262 |
306 907 |
(322) |
46 |
(368) |
314 847 |
8 308 |
306 539 | |
3.1 |
Assistance aux politiques |
28 237 |
723 |
27 514 |
696 |
0 |
696 |
28 933 |
723 |
28 210 | |
3.2 |
Soutien à l'investissement |
46 558 |
28 522 |
18 036 |
493 |
325 |
168 |
47 051 |
28 847 |
18 204 | |
3.3 |
Opérations de terrain |
19 548 |
16 005 |
3 543 |
(273) |
(168) |
(105) |
19 275 |
15 837 |
3 438 | |
3.4 |
Représentants de la FAO |
77 943 |
12 457 |
65 486 |
2 995 |
0 |
2 995 |
80 938 |
12 457 |
68 481 | |
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
10 029 |
2 415 |
7 614 |
(233) |
0 |
(233) |
9 796 |
2 415 |
7 381 | |
3.9 |
Gestion du programme |
1 924 |
184 |
1 740 |
(147) |
0 |
(147) |
1 777 |
184 |
1 593 | |
3 |
Coopération et partenariats |
184 239 |
60 306 |
123 933 |
3 531 |
157 |
3 374 |
187 770 |
60 463 |
127 307 | |
4.1 |
Programme de coopération technique |
99 436 |
0 |
99 436 |
3 680 |
0 |
3 680 |
103 116 |
0 |
103 116 | |
4.2 |
Unité chargée du PCT |
2 813 |
0 |
2 813 |
(75) |
0 |
(75) |
2 738 |
0 |
2 738 | |
4 |
Programme de coopération technique |
102 249 |
0 |
102 249 |
3 605 |
0 |
3 605 |
105 854 |
0 |
105 854 | |
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
17 234 |
0 |
17 234 |
(298) |
0 |
(298) |
16 936 |
0 |
16 936 | |
5.2 |
Administration |
49 683 |
8 021 |
41 662 |
(1 623) |
12 |
(1 635) |
48 060 |
8 033 |
40 027 | |
5 |
Services de soutien |
66 917 |
8 021 |
58 896 |
(1 921) |
12 |
(1 933) |
64 996 |
8 033 |
56 963 | |
6 |
Charges communes |
44 873 |
4 527 |
40 346 |
(1 951) |
0 |
(1 951) |
42 922 |
4 527 |
38 395 | |
7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 | |
TOTAL |
769 720 |
84 186 |
685 534 |
3 386 |
215 |
3 171 |
773 106 |
84 401 |
688 705 | ||
Tableau 6: Récapitulation du Programme de travail et des ouvertures de crédits par chapitre et grand programme, aux coûts de 2002-03 réduits à une Croissance réelle zéro (Tous les montants sont indiqués en milliers de $ E.-U.)
Grand
|
Description |
Croissance réelle 2002-03 |
Variation de programme |
Croissance réelle zéro 2002-03 avec augmentations de coûts | |||||||
Programme
|
À déduire:
|
Ouverture
|
Programme
|
À déduire:
|
Ouverture
|
Programme
|
À déduire:
|
Ouverture
| |||
1.1 |
Organes directeurs |
17 030 |
0 |
17 030 |
0 |
0 |
0 |
17 030 |
0 |
17 030 | |
1.2 |
Politique, direction et planification |
23 668 |
2 633 |
21 035 |
(1 045) |
0 |
(1 045) |
22 623 |
2 633 |
19 990 | |
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
14 688 |
437 |
14 251 |
(179) |
0 |
(179) |
14 509 |
437 |
14 072 | |
1.9 |
Gestion du programme |
731 |
0 |
731 |
0 |
0 |
0 |
731 |
0 |
731 | |
1 |
Politique et direction générales |
56 117 |
3 070 |
53 047 |
(1 224) |
0 |
(1 224) |
54 893 |
3 070 |
51 823 | |
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
95 610 |
1 282 |
94 328 |
(3 784) |
0 |
(3 784) |
91 826 |
1 282 |
90 544 | |
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
89 931 |
1 505 |
88 426 |
(3 460) |
0 |
(3 460) |
86 471 |
1 505 |
84 966 | |
2.3 |
Pêches |
41 690 |
623 |
41 067 |
(2 085) |
0 |
(2 085) |
39 605 |
623 |
38 982 | |
2.4 |
Forêts |
32 532 |
451 |
32 081 |
(1 905) |
0 |
(1 905) |
30 627 |
451 |
30 176 | |
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
55 084 |
4 447 |
50 637 |
(2 956) |
1 |
(2 957) |
52 128 |
4 448 |
47 680 | |
2 |
Programmes techniques et économiques |
314 847 |
8 308 |
306 539 |
(14 190) |
1 |
(14 191) |
300 657 |
8 309 |
292 348 | |
3.1 |
Assistance aux politiques |
28 933 |
723 |
28 210 |
(870) |
0 |
(870) |
28 063 |
723 |
27 340 | |
3.2 |
Soutien à l'investissement |
47 051 |
28 847 |
18 204 |
(32) |
0 |
(32) |
47 019 |
28 847 |
18 172 | |
3.3 |
Opérations de terrain |
19 275 |
15 837 |
3 438 |
(837) |
(12) |
(825) |
18 438 |
15 825 |
2 613 | |
3.4 |
Représentants de la FAO |
80 938 |
12 457 |
68 481 |
(4 504) |
0 |
(4 504) |
76 434 |
12 457 |
63 977 | |
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
9 796 |
2 415 |
7 381 |
(257) |
0 |
(257) |
9 539 |
2 415 |
7 124 | |
3.9 |
Gestion du programme |
1 777 |
184 |
1 593 |
0 |
0 |
0 |
1 777 |
184 |
1 593 | |
3 |
Coopération et partenariats |
187 770 |
60 463 |
127 307 |
(6 500) |
(12) |
(6 488) |
181 270 |
60 451 |
120 819 | |
4.1 |
Programme de coopération technique |
103 116 |
0 |
103 116 |
(10 659) |
0 |
(10 659) |
92 457 |
0 |
92 457 | |
4.2 |
Unité chargée du PCT |
2 738 |
0 |
2 738 |
0 |
0 |
0 |
2 738 |
0 |
2 738 | |
4 |
Programme de coopération technique |
105 854 |
0 |
105 854 |
(10 659) |
0 |
(10 659) |
95 195 |
0 |
95 195 | |
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
16 936 |
0 |
16 936 |
(856) |
0 |
(856) |
16 080 |
0 |
16 080 | |
5.2 |
Administration |
48 060 |
8 033 |
40 027 |
(3 529) |
0 |
(3 529) |
44 531 |
8 033 |
36 498 | |
5 |
Services de soutien |
64 996 |
8 033 |
56 963 |
(4 385) |
0 |
(4 385) |
60 611 |
8 033 |
52 578 | |
6 |
Charges communes |
42 922 |
4 527 |
38 395 |
0 |
0 |
0 |
42 922 |
4 527 |
38 395 | |
7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 | |
TOTAL |
773 106 |
84 401 |
688 705 |
(36 958) |
(11) |
(36 947) |
736 148 |
84 390 |
651 758 | ||
