FC 102/20


Comité financier

Cent deuxième session

Rome, 5 – 9 mai 2003

Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse

Budget pour 2004-2005

Table des matières

INTRODUCTION

1. Les budgets proposés pour 2004-2005 sont joints en annexe. Il s’agit d’estimations car ces budgets n'ont pas été soumis à la session générale de la Commission. Toutefois, le budget pour 2004 a été examiné et approuvé par le Comité exécutif à sa soixante-huitième session, à Vilnius (Lituanie) en novembre 2002. Ces budgets seront soumis pour adoption à la trente-cinquième session générale de la Commission qui se tiendra à Rome en avril 2003.

2. La Commission dispose également d'un Fonds spécial (TF 909700 MTF/INT/004/MUL) qui n'est utilisé qu’en cas d’urgence, lorsqu’il est impossible de prélever des crédits sur les fonds spéciaux TF 904200 et TF 911100. Compte tenu du caractère sporadique, imprévisible et souvent dévastateur des épidémies de fièvre aphteuse qui ont frappé l'Europe ces derniers temps, nous ne pouvons prévoir les dépenses qui devront être effectuées sur ce fonds, mais la Commission a jugé bon de conserver cette réserve.

3. Dans le cadre du Programme ordinaire, la FAO apporte une contribution en nature aux activités de la Commission en mettant à sa disposition des locaux pour le secrétariat, des services de télécopie et de téléphone et, en cas de besoin, les services de spécialistes des questions financières. Le montant de la contribution du Programme ordinaire aux activités de la Commission est estimé à 55 000 dollars E.-U. pour la période à l'étude.

 

ANNEXE A
COMMISSION européenne de lutte contre
la fièvre aphteuse

FONDS SPÉCIAL 904200 MTF/INT/011/MUL
Contributions annoncées par les États Membres pour 2004 et 2005

Code
budgétaire		 Composante
budgétaire		 2004(approuvé par la 68e session du Comité exécutif) 2005(sous réserve de l’accord de la
35e session)
5001 Secrétaire 135 8641 139 0991
5012 Assistant administratif 74 4691 76 2421
5020 Assistance temporaire et
heures supplémentaires		 11 0002 15 0002
Personnel d’appui (interprètes) - 20 0003
Total partiel 221 333 250 341
5013 Consultants (contrats d’auteur) 20 000 20 000
5014 Contrats:- Contribution annuelle au Laboratoire mondial de référence- Études de laboratoire collectives- Ateliers- Autres contrats (selon les recommandations du Comité exécutif) 35 000
13 000 10 000 10 000		 35 000
13 000 15 000 10 000
5021 Déplacements (secrétariat et NST) 46 000 50 000
5024 Matériel courant - -
5025 Matériel durable - -
5026 Frais de représentation - 1 000
5028 Dépenses générales de fonctionnement - -
5050 Facturation interne 800 800
Total partiel 134 800 144 800
5040 Réserve pour dépenses générales de fonctionnement/crédits non alloués 25 567 -13 4414
TOTAL 381 700 381 700


1 Y compris une augmentation des dépenses prévue de 2,5 pour cent pour les salaires.
2 Pour couvrir les besoins croissants de personnel d'appui temporaire durant les périodes de travail intense, tels que les préparatifs des sessions, des missions, des ateliers supplémentaires, l'élaboration des rapports, la création des sites Web.
3 Services d'interprétation pour la trente-cinquième session générale.
4 Solde exercice biennal 2004-2005: 12 126 dollars.

 

ANNEXE B
COMMISSION EUROPÉENNE DE LUTTE CONTRE
LA FIÈVRE APHTEUSE

FONDS SPÉCIAL 911100 MTF/INT/003/EEC

Code
budgétaire		 Composante
budgétaire		 2004(document FAO/Comité exécutif) 2005(en cas de prolongation)
5013 Consultants 15 000 15 000
5021 Déplacements 50 000* 50 000*
5014 Contrats/ateliers/formation - - - -
5028 Dépenses générales de fonctionnement 2 500 2 500
5024 Matériel courant 130 000** 130 000
5029 Dépenses d’appui (6 % de toutes les dépenses à l’exception des vaccins) 4 050 4 050
TOTAL 201 550 201 550


* Groupe de recherche + réunions tripartites;
** Réserve de vaccins d’urgence (110 000) agents réactifs (20 000).