160. Les trois tableaux récapitulatifs qui suivent fournissent une analyse globale des variations par rapport à la base de référence (c’est-à-dire le budget approuvé pour 2004-05) selon des scénarios de croissance réelle, de croissance réelle zéro et de croissance nominale zéro, proposés pour 2006-07. Ils indiquent les modifications du Programme de travail, ainsi que les changements nets des crédits budgétaires. On trouvera le récapitulatif des principales variations dans la section Incidence des scénarios pour les ressources.
161. L’attention est attirée sur les nouveaux Chapitres 8: Dépenses d'investissement et 9: Dépenses de sécurité, figurant dans les tableaux récapitulatifs. Les utilisations prévues des Mécanismes de dépenses d'investissement et de dépenses de sécurité sont décrites dans les sections correspondantes du Cadre budgétaire.
162. Sur les 2,4 millions de dollars EU de gains d'efficience prévus, un montant de 1,9 million de dollars a été alloué à la Division de l'assistance aux politiques, au titre du Grand Programme 3.1 et à la Division des finances, au titre du Grand Programme 5.2, comme demandé par les organes directeurs en 2004. L'élimination des gains d'efficience de la structure du programme et la réaffectation du solde se feront dans la version complète du PTB.
163. Les tableaux incorporés dans les textes du programme montrent la ventilation des ressources allouées ainsi que les modifications du Programme de travail dans les conditions d’une croissance réelle et d’une croissance réelle zéro, au niveau des entités de programme, et pour une croissance nominale zéro au niveau du grand programme.
164. Les descriptifs du programme se concentrent sur les principales lignes d'action de l’exercice biennal dans le cadre d’une croissance réelle zéro, et sur l’incidence qu'auraient des niveaux de ressources budgétaires correspondant à une croissance réelle et une croissance nominale zéro. Ces grandes lignes d'action peuvent inclure une participation des bureaux décentralisés – ce qui est le plus souvent le cas.
165. Comme à l’accoutumée, les chiffres sont exprimés en coûts constants, avant les augmentations de coûts prévus en 2006-07, afin que le budget 2004-05 puisse être mis en parallèle avec les propositions 2006-07.
Tableau 6: Récapitulation du Programme de travail et des crédits budgétaires par chapitre et par grand programme aux coûts de 2004-05 pour une croissance réelle zéro (Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars EU)
Grand |
|
Budget 2004-05 |
CRZ - Variation de programme |
Proposition de CRZ 2006-07 |
||||||
Programme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
et |
Description |
Programme |
À déduire: |
Ouverture de crédits |
Programme |
À déduire: |
Ouverture de crédits |
Programme |
À déduire: |
Ouverture de crédits |
Chapitre |
|
de travail |
Recettes |
|
de travail |
Recettes |
|
de travail |
Recettes |
|
11 |
Organes directeurs |
19 598 |
0 |
19 598 |
0 |
0 |
0 |
19 597 |
0 |
19 597 |
12 |
Politique, direction et planification |
28 236 |
2 100 |
26 136 |
(1) |
0 |
(1) |
28 234 |
2 100 |
26 135 |
13 |
Coordination extérieure et liaison |
22 390 |
769 |
21 621 |
(6 915) |
0 |
(6 915) |
15 475 |
769 |
14 706 |
1 |
Politique et direction générales |
70 224 |
2 869 |
67 355 |
(6 917) |
0 |
(6 917) |
63 307 |
2 869 |
60 438 |
21 |
Production agricole et systèmes de soutien |
102 927 |
2 980 |
99 946 |
(132) |
(28) |
(104) |
102 794 |
2 952 |
99 842 |
22 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
100 547 |
2 278 |
98 269 |
180 |
102 |
78 |
100 727 |
2 380 |
98 347 |
23 |
Pêches |
47 223 |
2 173 |
45 049 |
(829) |
(832) |
3 |
46 394 |
1 341 |
45 052 |
24 |
Forêt |
35 374 |
697 |
34 677 |
(3) |
0 |
(3) |
35 370 |
697 |
34 673 |
25 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
56 376 |
5 182 |
51 194 |
995 |
981 |
14 |
57 372 |
6 163 |
51 209 |
2 |
Programmes techniques et économiques |
342 446 |
13 311 |
329 136 |
211 |
223 |
(12) |
342 657 |
13 534 |
329 123 |
31 |
Assistance aux politiques |
29 653 |
862 |
28 792 |
1 267 |
0 |
1 267 |
30 920 |
862 |
30 059 |
32 |
Soutien à l'investissement |
55 128 |
29 654 |
25 474 |
(1) |
0 |
(1) |
55 128 |
29 654 |
25 474 |
33 |
Opérations de terrain |
24 646 |
20 540 |
4 106 |
(65) |
(3) |
(62) |
24 581 |
20 537 |
4 044 |
34 |
Représentants de la FAO |
82 247 |
11 832 |
70 414 |
(3 397) |
0 |
(3 397) |
78 850 |
11 832 |
67 018 |
35 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
11 800 |
1 955 |
9 845 |
3 558 |
3 014 |
544 |
15 358 |
4 969 |
10 389 |
39 |
Gestion du programme |
2 288 |
147 |
2 141 |
0 |
0 |
0 |
2 288 |
147 |
2 141 |
3 |
Coopération et partenariats |
205 762 |
64 989 |
140 772 |
1 363 |
3 011 |
(1 648) |
207 124 |
68 000 |
139 124 |
41 |
Programme de coopération technique |
98 645 |
0 |
98 645 |
0 |
0 |
0 |
98 645 |
0 |
98 645 |
42 |
Unité chargée du PCT |
4 382 |
0 |
4 382 |
0 |
0 |
0 |
4 382 |
0 |
4 382 |
4 |
Programme de coopération technique |
103 027 |
0 |
103 027 |
0 |
0 |
0 |
103 027 |
0 |
103 027 |
51 |
Soutien à l’information et aux publications |
18 064 |
0 |
18 064 |
0 |
0 |
0 |
18 065 |
0 |
18 065 |
52 |
Administration |
48 402 |
7 051 |
41 351 |
747 |
75 |
672 |
49 148 |
7 126 |
42 022 |
5 |
Services de soutien |
66 466 |
7 051 |
59 415 |
747 |
75 |
672 |
67 213 |
7 126 |
60 087 |
6 |
Charges communes |
52 486 |
3 692 |
48 794 |
463 |
700 |
(237) |
52 949 |
4 392 |
48 557 |
7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
8 |
Dispositif pour les dépenses d’équipement |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
9 |
Dispositif pour les dépenses de sécurité |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
Gains d'efficience prévus à partir des programmes du programme ordinaire |
0 |
0 |
0 |
(1 856) |
0 |
(1 856) |
(1 856) |
0 |
(1 856) |
|
Dispositif pour les dépenses d'équipement (financé par les chap. 1 à 6) |
0 |
0 |
0 |
(2 000) |
0 |
(2 000) |
(2 000) |
0 |
(2 000) |
Total |
841 011 |
91 911 |
749 100 |
4 009 |
4 009 |
0 |
845 020 |
95 920 |
749 100 | |
Tableau 7: Récapitulation du Programme de travail et des crédits budgétaires par chapitre et par grand programme aux coûts de 2004-05 pour une croissance réelle (Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars EU)
Grand |
|
Proposition de CRZ 2006-07 |
CR - Variation de programme |
Proposition de CR 2006-07 |
||||||
Programme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
et |
Description |
Programme |
À déduire: |
Ouverture de crédits |
Programme |
À déduire: |
Ouverture de crédits |
Programme |
À déduire: |
Ouverture de crédits |
Chapitre |
|
de travail |
Recettes |
|
de travail |
Recettes |
|
de travail |
Recettes |
|
11 |
Organes directeurs |
19 597 |
0 |
19 597 |
0 |
0 |
0 |
19 597 |
0 |
19 597 |
12 |
Politique, direction et planification |
28 234 |
2 100 |
26 135 |
0 |
0 |
0 |
28 234 |
2 100 |
26 135 |
13 |
Coordination extérieure et liaison |
15 475 |
769 |
14 706 |
0 |
0 |
0 |
15 475 |
769 |
14 706 |
1 |
Politique et direction générales |
63 307 |
2 869 |
60 438 |
0 |
0 |
0 |
63 307 |
2 869 |
60 438 |
21 |
Production agricole et systèmes de soutien |
102 794 |
2 952 |
99 842 |
5 751 |
0 |
5 751 |
108 545 |
2 952 |
105 593 |
22 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
100 727 |
2 380 |
98 347 |
4 822 |
0 |
4 822 |
105 549 |
2 380 |
103 169 |
23 |
Pêches |
46 394 |
1 341 |
45 052 |
2 060 |
0 |
2 060 |
48 454 |
1 341 |
47 112 |
24 |
Forêt |
35 370 |
697 |
34 673 |
1 455 |
0 |
1 455 |
36 825 |
697 |
36 128 |
25 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
57 372 |
6 163 |
51 209 |
2 069 |
0 |
2 069 |
59 441 |
6 163 |
53 278 |
2 |
Programmes techniques et économiques |
342 657 |
13 534 |
329 123 |
16 157 |
0 |
16 157 |
358 814 |
13 534 |
345 280 |
31 |
Assistance aux politiques |
30 920 |
862 |
30 059 |
244 |
0 |
244 |
31 164 |
862 |
30 303 |
32 |
Soutien à l'investissement |
55 128 |
29 654 |
25 474 |
2 300 |
1 300 |
1 000 |
57 428 |
30 954 |
26 474 |
33 |
Opérations de terrain |
24 581 |
20 537 |
4 044 |
0 |
0 |
0 |
24 581 |
20 537 |
4 044 |
34 |
Représentants de la FAO |
78 850 |
11 832 |
67 018 |
3 900 |
0 |
3 900 |
82 750 |
11 832 |
70 918 |
35 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
15 358 |
4 969 |
10 389 |
0 |
0 |
0 |
15 358 |
4 969 |
10 389 |
39 |
Gestion du programme |
2 288 |
147 |
2 141 |
0 |
0 |
0 |
2 288 |
147 |
2 141 |
3 |
Coopération et partenariats |
207 124 |
68 000 |
139 124 |
6 444 |
1 300 |
5 144 |
213 568 |
69 300 |
144 268 |
41 |
Programme de coopération technique |
98 645 |
0 |
98 645 |
4 000 |
0 |
4 000 |
102 645 |
0 |
102 645 |
42 |
Unité chargée du PCT |
4 382 |
0 |
4 382 |
100 |
0 |
100 |
4 482 |
0 |
4 482 |
4 |
Programme de coopération technique |
103 027 |
0 |
103 027 |
4 100 |
0 |
4 100 |
107 127 |
0 |
107 127 |
51 |
Soutien à l’information et aux publications |
18 065 |
0 |
18 065 |
0 |
0 |
0 |
18 065 |
0 |
18 065 |
52 |
Administration |
49 148 |
7 126 |
42 022 |
1 000 |
0 |
1 000 |
50 148 |
7 126 |
43 022 |
5 |
Services de soutien |
67 213 |
7 126 |
60 087 |
1 000 |
0 |
1 000 |
68 213 |
7 126 |
61 087 |
6 |
Charges communes |
52 949 |
4 392 |
48 557 |
0 |
0 |
0 |
52 949 |
4 392 |
48 557 |
7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
8 |
Dispositif pour les dépenses d’équipement |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 500 |
0 |
2 500 |
4 500 |
0 |
4 500 |
9 |
Dispositif pour les dépenses de sécurité |
10 000 |
0 |
10 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
Gains d'efficience prévus à partir des programmes du programme ordinaire |
(1 856) |
0 |
(1 856) |
0 |
0 |
0 |
(1 856) |
0 |
(1 856) |
|
Dispositif pour les dépenses d'équipement (financé par les chap. 1 à 6) |
(2 000) |
0 |
(2 000) |
0 |
0 |
0 |
(2 000) |
0 |
(2 000) |
Total |
845 020 |
95 920 |
749 100 |
32 201 |
1 300 |
30 901 |
877 221 |
97 220 |
780 001 | |
Tableau 8: Récapitulation du Programme de travail et des crédits budgétaires par chapitre et par grand programme aux coûts de 2004-05 pour une croissance nominale zéro (Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars EU)
Grand |
|
Proposition de CRZ 2006-07 |
Variation de programme CNZ |
Proposition de CNZ 2006-07 |
||||||
Programme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
et |
Description |
Programme |
À déduire: |
Ouverture de crédits |
Programme |
À déduire: |
Ouverture de crédits |
Programme |
À déduire: |
Ouverture de crédits |
Chapitre |
|
de travail |
Recettes |
|
de travail |
Recettes |
|
de travail |
Recettes |
|
11 |
Organes directeurs |
19 597 |
0 |
19 597 |
(1 471) |
0 |
(1 471) |
18 127 |
0 |
18 127 |
12 |
Politique, direction et planification |
28 234 |
2 100 |
26 135 |
(1 873) |
(55) |
(1 818) |
26 361 |
2 044 |
24 317 |
13 |
Coordination extérieure et liaison |
15 475 |
769 |
14 706 |
(247) |
0 |
(247) |
15 228 |
769 |
14 459 |
1 |
Politique et direction générales |
63 307 |
2 869 |
60 438 |
(3 591) |
(55) |
(3 536) |
59 716 |
2 813 |
56 903 |
21 |
Production agricole et systèmes de soutien |
102 794 |
2 952 |
99 842 |
(6 926) |
(165) |
(6 761) |
95 868 |
2 787 |
93 081 |
22 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
100 727 |
2 380 |
98 347 |
(6 836) |
(113) |
(6 723) |
93 891 |
2 267 |
91 624 |
23 |
Pêches |
46 394 |
1 341 |
45 052 |
(3 110) |
(116) |
(2 993) |
43 284 |
1 225 |
42 059 |
24 |
Forêt |
35 370 |
697 |
34 673 |
(2 316) |
(30) |
(2 286) |
33 054 |
666 |
32 388 |
25 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
57 372 |
6 163 |
51 209 |
(3 822) |
(388) |
(3 434) |
53 550 |
5 775 |
47 775 |
2 |
Programmes techniques et économiques |
342 657 |
13 534 |
329 123 |
(23 010) |
(813) |
(22 197) |
319 647 |
12 721 |
306 926 |
31 |
Assistance aux politiques |
30 920 |
862 |
30 059 |
(2 239) |
(57) |
(2 182) |
28 681 |
805 |
27 877 |
32 |
Soutien à l'investissement |
55 128 |
29 654 |
25 474 |
(4 173) |
(2 254) |
(1 920) |
50 954 |
27 400 |
23 554 |
33 |
Opérations de terrain |
24 581 |
20 537 |
4 044 |
(1 150) |
(279) |
(871) |
23 431 |
20 258 |
3 174 |
34 |
Représentants de la FAO |
78 850 |
11 832 |
67 018 |
(3 546) |
(173) |
(3 374) |
75 304 |
11 660 |
63 644 |
35 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
15 358 |
4 969 |
10 389 |
(884) |
(2) |
(882) |
14 474 |
4 967 |
9 507 |
39 |
Gestion du programme |
2 288 |
147 |
2 141 |
(207) |
0 |
(207) |
2 081 |
147 |
1 934 |
3 |
Coopération et partenariats |
207 124 |
68 000 |
139 124 |
(12 199) |
(2 765) |
(9 434) |
194 925 |
65 235 |
129 690 |
41 |
Programme de coopération technique |
98 645 |
0 |
98 645 |
0 |
0 |
0 |
98 645 |
0 |
98 645 |
42 |
Unité chargée du PCT |
4 382 |
0 |
4 382 |
0 |
0 |
0 |
4 382 |
0 |
4 382 |
4 |
Programme de coopération technique |
103 027 |
0 |
103 027 |
0 |
0 |
0 |
103 027 |
0 |
103 027 |
51 |
Soutien à l’information et aux publications |
18 065 |
0 |
18 065 |
(1 324) |
0 |
(1 324) |
16 741 |
0 |
16 741 |
52 |
Administration |
49 148 |
7 126 |
42 022 |
(3 266) |
(175) |
(3 090) |
45 883 |
6 951 |
38 932 |
5 |
Services de soutien |
67 213 |
7 126 |
60 087 |
(4 589) |
(175) |
(4 414) |
62 623 |
6 951 |
55 673 |
6 |
Charges communes |
52 949 |
4 392 |
48 557 |
(3 184) |
(31) |
(3 153) |
49 765 |
4 360 |
45 405 |
7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
8 |
Dispositif pour les dépenses d’équipement |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
9 |
Dispositif pour les dépenses de sécurité |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
Gains d'efficience prévus à partir des programmes du programme ordinaire |
(1 856) |
0 |
(1 856) |
0 |
0 |
0 |
(1 856) |
0 |
(1 856) |
|
Dispositif pour les dépenses d'équipement (financé par les chap. 1 à 6) |
(2 000) |
0 |
(2 000) |
0 |
0 |
0 |
(2 000) |
0 |
(2 000) |
Total |
845 020 |
95 920 |
749 100 |
(46 573) |
(3 839) |
(42 734) |
798 448 |
92 081 |
706 367 | |