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Capítulo 8: Presupuestación de capital

(montos en miles de dólares EE.UU.)
  Programa principal Programa de Labores 2004-05 Programa de Labores 2006-07 con CRC Programa de Labores 2006-07 con CNC Programa de Labores 2006-07 con CR Fondo fiduciario
81 Servicio de gastos del capital 0 9 095 9 095 13 195 0
Total 0 9 095 9 095 13 195 0
Cambio del Programa respecto del Programa de Labores 2004-05 a nivel de los capítulos 9 095 9 095 13 195  


499.     Con la Resolución 10/2003 la Conferencia estableció un Servicio de gastos de capital para integrar la planificación de los gastos de capital en el marco financiero y de presupuestación de la FAO. Designó el Capítulo 8 del PLP a efectos de determinar y autorizar gastos de capital para el período bienal abarcado por el Programa de Labores.

500.     Los planes de gastos de capital para 2006-07 por un total de 9 095 000 dólares EE.UU. se han recabado de los planes presentados en el Plan a Plazo Medio 2006-2011, proporcionándose un desglose ulterior de las propuestas bajo el encabezamiento Proyectos de los Sistemas de información administrativa. En el cuadro que figura a continuación se presentan las propuestas de gastos de capital junto con una descripción de cada partida de gasto planificado. La necesidad de mantener un realismo presupuestario ha excluido propuestas para otras inversiones fundamentales en infraestructura institucional en la hipótesis de CRC, ya que no resultaría viable financiarlas sino con cuotas asignadas voluntarias adicionales.

Propuestas de gastos de capital para 2006-07 (en miles de dólares EE.UU.)

Entidad de programa Descripción Costo de la partida Total
Programa 811 Servicios telefónicos   150
PE 811P1 Sistemas de PABX de las oficinas regionales y de la Sede 150  
Programa 812 Servicios de datos compartidos   1 545
PE 812P1 Aplicaciones administrativas de la Organización 950  
PE 812P3 Software Windows Server y licencias de acceso de clientes para la Sede y las oficinas regionales 595  
Programa 813 Apoyo de la TI a las reuniones   1 000
PE 813P1 Sistemas para las salas de reuniones de la Sede 1 000  
Programa 814 Proyectos relativos a sistemas de información administrativa   6 400
PE 814P1 Proyecto del Sistema de gestión de recursos humanos (HRMS) 5 800  
PE 814P2 Sistema de Contabilidad sobre el Terreno (FAS) 500  
PE 814P4 Sistema de gestión de documentos electrónicos 100  
Total de gastos de capital planificados en 2006-07 9 095


Programa 8.1.1: Servicios telefónicos

501.     El principal elemento de equipo que figura bajo este encabezamiento es la central de conmutación automática privada (PABX) que sirve para el funcionamiento del servicio telefónico de la Sede. Fue instalado en 1994, y necesitará ser sustituido para 2008-09, cuando se prevé que podrá seleccionarse una nueva generación de PABX que utilice la tecnología de protocolo de transmisión de la voz por Internet (VoIP). Se invertirán 150 000 dólares EE.UU. en el bienio 2006-07, lo que permitirá proceder por etapas en la transición al sistema VoIP, de forma que pueda adquirir experiencia con dicha tecnología antes de realizar la inversión principal prevista para el bienio 
2008-09. Algunas de estas etapas se aplicarán en las Oficinas Regionales, donde los equipos de PABX son mucho más pequeños que los de la Sede y resultan, por tanto, más idóneos como bancos de prueba.

502.     Los resultados que se esperan obtener de estas etapas intermedias consisten en que se puedan contener los gastos de las llamadas telefónicas de voz en una Organización cada vez más descentralizada en que, de lo contrario, los costos de las comunicaciones continuarían aumentando rápidamente.

Programa 8.1.2: Servicios de datos compartidos

503.     El hardware del servidor tiene un período económico en la FAO de cuatro años (un año más que el período normal en la industria). Se tiene previsto invertir 150 000 dólares EE.UU. en el próximo bienio y en los sucesivos para sustituir servidores anticuados que se utilizan para los sistemas administrativos. Como promedio, ello representará la mitad de los recursos necesarios para el servidor en este sector.

504.     La práctica de sustituir periódica y sistemáticamente servidores caducados permitirá disponer de una infraestructura de sistemas más fiable y de mejor rendimiento, lo cual contribuirá a mejorar la entrega de servicios a las direcciones técnicas y las oficinas de la Organización.

505.     Además de los servidores para las aplicaciones administrativas de la Organización, la entidad 812P1 prevé también el mejoramiento del software para dichas aplicaciones administrativas de la Organización. El paquete de software Atlas se introdujo en mayo de 1999 para administrar las funciones de contabilidad e información sobre viajes de la Organización. Aunque se han aplicado periódicamente medidas de mantenimiento para incorporar mejoras y funciones adicionales para la FAO, ello no se ha realizado al paso con los cambios de las necesidades operativas de la FAO. Se necesitará una inversión de 800 000 dólares EE.UU. para la sustitución del sistema de viajes y el potenciamiento de la infraestructura básica idónea para la capacidad y el crecimiento proyectados. La nueva aplicación abordará las necesidades operativas conforme a las mejores prácticas para la tramitación de viajes y tendrá en cuenta las recomendaciones formuladas en la comprobación interna y externa de cuentas, en que se solicitan importantes cambios en el sistema actual Aprovechará las nuevas tecnologías y favorecerá la simplificación de las operaciones así como la difusión de su uso.

506.     La entidad del Programa 812P3 se ocupa de los programas de servidores y de las licencias de acceso de clientes. En muchos de sus equipos de servidores la FAO actualmente utiliza el software Microsoft Windows 2000 Server, y para el correo electrónico Microsoft Exchange 2000. Ambos sistemas quedarán excluidos de los servicios de apoyo del proveedor de la línea principal en 2006, lo cual expondrá a la Organización por lo que respecta a la funcionalidad, seguridad/privacidad, y continuidad del servicio. Para evitar esto, la FAO invertirá 595 000 dólares EE.UU. con el fin de adoptar nuevas versiones para algunos o todos los servidores que actualmente funcionan con Windows y Exchange en 2006, aunque se espera que se adopten soluciones de código abierto para algunos tipos de trabajos actualmente realizados con Windows. El ordenador de cada cliente que tiene acceso a un servidor que funciona con Windows dispone de una "licencia de acceso del cliente" para poder hacerlo y si se mejora el software del servidor, hay que mejorar también éste.

507.     La consignación presupuestaria cubrirá el servidor y las licencias de acceso del cliente para los usuarios de la Sede y de las Oficinas Regionales, la ayuda para la capacitación del personal, la capacitación de los usuarios, así como las actividades del proyecto involucradas en la migración a las versiones más modernas y/o las soluciones alternativas, incluida la comprobación de compatibilidad.

508.     Los beneficios que se esperan obtener de un programa permanente de seguir utilizando versiones de software con servicios de apoyo conexos son la reducción de la exposición de la Organización en términos de funcionalidad, seguridad/privacidad, y continuidad de los servicios.

Programa 8.1.3: Apoyo de la TI a las reuniones

509.     Los sistemas de comunicación de las salas de reuniones de la Sede incluyen equipo de interpretación simultánea (SIE) y hardware audiovisual. Después de las instalaciones iniciales, financiadas por gobiernos patrocinadores, no ha habido asignaciones de fondos para la actualización periódica o la sustitución del equipo. La inversión importante de un millón de dólares EE.UU. permitirá hacer una renovación general del equipo de las salas de reuniones y asegurará la continuación de servicios audiovisuales y de SIE fiables.

Programa 8.1.4: Proyectos de sistemas de información administrativa

510.     La funcionalidad adicional que se proporcionará mediante el programa Oracle HRMS en la entidad 814P1, por ejemplo en los sectores de desarrollo de competencias, contratación electrónica y gestión del rendimiento, así como sustitución de los sistemas de recursos humanos y de nóminas del ordenador central subcontratado, entraña una función central en la futura gestión de los recursos humanos. Es una empresa de gran envergadura que se encuentra a mitad de recorrido y que se espera completar en el bienio 2006-07. Habida cuenta de la importancia atribuida por los órganos rectores y la Secretaría a la terminación de este proyecto, se han añadido 2,5 millones de dólares EE.UU. a la propuesta formulada en el RPLP para cubrir casi completamente la financiación necesaria. Para cubrir el déficit de un millón de dólares EE.UU. se seguirá tratando de obtener fondos mediante ahorros de gastos.

511.     El proyecto de sustitución del Sistema de Contabilidad sobre el Terreno (FAS) en la entidad 814P2 tiene por objeto aplicar un sistema financiero que responda a las necesidades de las Representaciones de la FAO. La clave para realizar esto consiste en proporcionar instrumentos e información puntual para la gestión financiera y la adopción de decisiones. Tanto la tecnología como las necesidades operativas de las oficinas descentralizadas han evolucionado considerablemente en los últimos cinco años, desde que se empezó a aplicar el FAS. La necesidad de disponer de un sistema que proporcione una funcionalidad más idónea, solidez, seguridad, mejor presentación de informes y mayor flexibilidad está corroborada por los auditores externos y los exámenes internos, incluidos los realizados bajo los auspicios del Comité del Programa de Campo. El nuevo sistema financiero se basará en las normas industriales y se servirá de la tecnología moderna. Esta iniciativa se encuentra a mitad de recorrido y se espera completar en el bienio 2006-07, para lo cual se han asignado 500 000 dólares EE.UU.

512.     En el marco de la entidad 814P4 se elaborará un sistema para mantener archivos electrónicos de los documentos, reduciendo así considerablemente el flujo de papel en la Organización e introduciendo el uso de, por ejemplo, procedimientos de firma electrónicos en las transacciones relacionadas con los recursos humanos. Determinaría asimismo eficiencias por la facilidad de archivación y recuperación de documentos. El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (EDMS) es un complemento útil del HRMS, pero no es posible por el momento establecer su costo. Se ha puesto a disposición, por tanto, la cantidad de 100 000 dólares EE.UU. para emprender un estudio y preparar un análisis operativo de esta iniciativa.

Hipótesis de crecimiento real
513.     En la hipótesis de CR los proyectos del HRMS y el FAS recibirían fondos adicionales para proporcionar financiación destinada a cubrir imprevistos en los proyectos y emprender actividades de desarrollo ulteriores, y se asignarían también recursos para actividades de desarrollo en el marco del proyecto del EDMS.

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