FC 110/20 ![]() |
Cent dixième session |
Rome, 19 - 23 septembre 2005 |
COMMISSION RÉGIONALE DE LA PRODUCTION ET DE LA SANTÉ ANIMALES POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE (APHCA) - BUDGET POUR 2006-2007 |
1. Le budget de la Commission susmentionnée est soumis au Comité financier pour information.
2. L’Accord portant création de la Commission en vertu de l’Article XIV de l’Acte constitutif de la FAO a été approuvé par le Conseil en juin 1973. Il est entré en vigueur le 29 décembre 1975. La Commission est ouverte aux États Membres et aux Membres associés de l’Organisation qui sont situés entièrement ou partiellement dans la zone délimitée par la latitude 50o et la longitude 60o Est et 130o Ouest. Les membres actuels de la Commission sont l’Australie, le Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, le Népal, le Pakistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, Sri Lanka et la Thaïlande.
3. En vertu de l’Article XV de l’Accord, chaque membre de la Commission s’engage à verser chaque année une contribution au budget, selon un barème des contributions adopté par les membres à la majorité des deux tiers. À sa seizième session, en 1991, la Commission a approuvé une augmentation annuelle de 8 pour cent des contributions de ses membres pour tenir compte de l’inflation. Cette mesure a été supprimée en 1998, puis rétablie à la vingt-cinquième session de la Commission en 2001, avec entrée en vigueur en 2002. Le barème des contributions pour 2004 a été approuvé à la vingt-septième session de la Commission, qui a eu lieu au Pakistan en août 2003. La Commission a décidé à sa vingt-huitième session que le barème des contributions pour 2005 restera le même qu’en 2003 et 2004.
4. Aux termes de l’Accord, l’Organisation assure le secrétariat de la Commission. Le Comité financier a décidé, à sa trente-huitième session, que les apports de l’Organisation devaient figurer en regard du budget de la Commission pour que celui-ci puisse être situé dans son contexte. C’est pourquoi les tableaux ci-joints donnent à la fois le montant à imputer sur le Fonds fiduciaire APHCA et les apports prévus au titre du Programme ordinaire de la FAO.
État de compte abrégé - APHCA | |
Recettes |
en dollars EU |
3051 Contributions perçues relatives à des exercices précédents (jusqu’au 31/12/02) |
1 628 489 |
3052 Contributions comptabilisées relatives à des exercices précédents *** | 34 533 |
Total |
1 663 022 |
Montants reçus des États Membres entre janvier et décembre 2003 | |
3051 Contributions perçues en 2003 | 64 322 |
3052 Intérêts créditeurs en 2003*** | 3 486 |
Total | 67 808 |
Intérêts accumulés perçus depuis la création de la Commission jusqu’au 31 décembre 2003: | (34 533 + 3 486) |
Total | 38 019 |
***N.B. Bien qu’imputés sur les comptes, les intérêts ne PEUVENT PAS être dépensés sans l’approbation des membres. Par conséquent, le SOLDE DE TRÉSORERIE effectif du projet est calculé sur la base des contributions reçues (INTÉRÊTS NON COMPTÉS) déduction faite des dépenses.
Dépenses (janvier - décembre 2003) | |
5011 – Salaires – Cadre organique | 0 |
5012 – Salaires – Services généraux | 0 |
5013 – Consultants | 7 578 |
5014 – Contrats | 0 |
5020 – Heures supplémentaires (informatique/travaux de numérisation par personnel occasionnel) | (651) |
5021 – Déplacements | 17 207 |
5023 – Formation | 0 |
5024 – Achat de matériel courant | 1 231 |
5025 – Achat de matériel non fongible | 1 874 |
5026 – Représentation (atelier/formation) | 0 |
5025 – Dépenses générales de fonctionnement | 3 255 |
Total partiel |
30 494 |
Solde de trésorerie: 1er janvier 2004 | |
Contributions relatives aux exercices précédents jusqu’à la fin de 2002 (sans intérêts) |
1 628 489 |
Contributions relatives à 2003 (sans intérêts) | 64 322 |
Dépenses relatives aux exercices précédents jusqu’à la fin de 2002 | 1 371 286 (à déduire) |
Dépenses relatives à 2003 jusqu’à la fin de 2003 | 30 494 (à déduire) |
Solde de trésorerie: 1er janvier 2004 | 291 031 |
État des contributions (au 3 septembre 2004)1
Gouvernements membres | Contributions non acquittées au 31/12/2003 | Contributions dues pour 2004 | Contributions reçues au 3/9/2004 | Contributions non acquittées au 3/9/2004 |
Australie | 7,52 | 10 724,00 | 0,00 | 10 731,52 |
Bangladesh | 33 343,00 | 6 502,00 | 0,00 | 39 845,00 |
Bhoutan | (231,00) | 2 128,00 | 3 809,00 | (1 912,00) |
Inde | 794,00 | 10 724,00 | 11 504,86 | 13,14 |
Indonésie | 6 502,00 | 6 502,00 | 6 011,43 | 6 992,57 |
Iran | 18 046,94 | 6 502,00 | 6 502,00 | 18 046,94 |
Laos | (51,68) | 2 128,00 | 2 561,24 | (484,92) |
Malaisie | 482,00 | 6 502,00 | 0,00 | 6 984,00 |
Myanmar | 2 145,31 | 2 128,00 | 2 081,65 | 2 191,66 |
Népal | (1 812,00) | 2 128,00 | 2 286,00 | (1 970,00) |
Pakistan | 499,72 | 6 502,00 | 0,00 | 7 001,72 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4 098,00 | 2 128,00 | 6 158,00 | 68,00 |
Philippines | 6 502,00 | 6 502,00 | 1 337,16 | 11 666,84 |
Sri Lanka | 25,00 | 6 502,00 | 6 482,00 | 45,00 |
Thaïlande | 0,00 | 6 502,00 | 0,00 | 6 502,00 |
Donateur non encore identifié2 | 6 502,00 | (6 502,00) | ||
Total | 70 350,81 | 84 104,00 | 55 235,34 | 99 219,47 |
Budget du Fonds fiduciaire APHCA et dépenses approuvés pour 20043
(dépenses et soldes jusqu’au 3 septembre 2004) (données ORACLE)
Type | Compte | Contributions dues pour 2004 | Reçues (au 3 septembre 2004) |
||
Recettes | 3051 TF contributions reçues | 84 104 | 55 235 | ||
3052 TF intérêts créditeurs4 | - |
- | |||
TF AA 97 AA89142916700 MTF/INT/005/MUL | Compte | Budget approuvé APHCA |
Dépenses5 | Solde | |
Dépenses | 5011 Salaires – Cadre organique6 | 0 | 0 | 0 | |
5012 Salaires – Services généraux | 9 531 | 0 | 9 531 | ||
5013 Consultants | 20 709 | 7 840 | 12 869 | ||
5014 Contrats | 5 292 | 0 | 5 292 | ||
5020 Heures supplémentaires | 1 080 | 1 465 | (385) | ||
5021 Déplacements (y compris Président (5 000) et bourses de perfectionnement (10 000) | 36 960 | 16 586 | 20 374 | ||
5023 Formation | 13 926 | 168 | 13 758 | ||
5024 Achat de matériel courant | 6 080 | 1 089 | 4 991 | ||
5025 Achat de matériel non fongible | 4 320 | 0 | 4 320 | ||
5026 Frais de représentation | 540 | 0 | 540 | ||
5028 Dépenses générales de fonctionnement | 2 160 | 2 077 | 83 | ||
Total | 100 598 | 29 225 | 71 373 |
Budget proposé pour le Fonds fiduciaire APHCA pour 2005
(y compris les contributions estimatives de la FAO à la Commission)
(en dollars EU) | ||||||
Type | ||||||
TF AA 97 AA89142 916700 MTF/INT/005/MUL | Compte | Contributions dues pour 2005 | ||||
Recettes | 3051 TF contributions reçues | 84 104 | ||||
3052 TF intérêts créditeurs | - | |||||
Compte | Budget APHCA | Contributions estimatives de la FAO | Total | |||
Dépenses | 5011 Salaires - Cadre organique7 | 0 | 84 0008 | 84 000 | ||
5012 Salaires - Services généraux | 12 0009 | 20 00010 | 32 000 | |||
5013 Consultants | 25 000 | 10 000 | 35 000 | |||
5014 Contrats | 6 000 | 14 000 | 20 000 | |||
5020 Heures supplémentaires | 2 000 | 0 | 2 000 | |||
5021 Déplacements | 25 000 | 10 000 | 35 000 | |||
5023 Formation | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |||
5024 Achat de matériel courant | 10 000 | 1 000 | 11 000 | |||
5025 Achat de matériel non fongible | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |||
5026 Frais de représentation | 1 000 | 1 000 | 2 000 | |||
5028 Dépenses générales de fonctionnement | 2 000 | 5 000 | 7 000 | |||
Total | 103 000 | 152 000 | 255 000 |
Budget proposé pour le Fonds fiduciaire APHCA pour 200611
(y compris les contributions estimatives de la FAO à la Commission)
(en dollars EU) | ||||||
Type | ||||||
TF AA 97 AA89142 916700 MTF/INT/005/MUL | Compte | Contributions dues pour 2006 | ||||
Recettes | 3051 TF contributions reçues | 84 104 | ||||
3052 TF intérêts créditeurs | - | |||||
Compte | Budget APHCA |
Contributions estimatives de la FAO | Total | |||
Dépenses | 5011 Salaires - Cadre organique12 | 0 | 96 60013 | 96 600 | ||
5012 Salaires - Services généraux14 | 13 800 | 23 000 | 36 800 | |||
5013 Consultants | 25 000 | 10 000 | 35 000 | |||
5014 Contrats | 6 000 | 14 000 | 20 000 | |||
5020 Heures supplémentaires | 2 000 | 0 | 2 000 | |||
5021 Déplacements | 25 000 | 10 000 | 35 000 | |||
5023 Formation | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |||
5024 Achat de matériel courant | 10 000 | 1 000 | 11 000 | |||
5025 Achat de matériel non fongible | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |||
5026 Frais de représentation | 1 000 | 1 000 | 2 000 | |||
5028 Dépenses générales de fonctionnement | 2 000 | 5 000 | 7 000 | |||
Total | 104 800 | 167 600 | 272 400 |
Budget proposé pour le Fonds fiduciaire APHCA pour 200715
(y compris les contributions estimatives de la FAO à la Commission)
(en dollars EU) | ||||||
Type | ||||||
TF AA 97 AA89142 916700 MTF/INT/005/MUL | Compte | Contributions dues pour 2007 | ||||
Recettes | 3051 TF contributions reçues | 84 104 | ||||
3052 TF intérêts créditeurs | - | |||||
Compte | Budget APHCA | Contributions estimatives de la FAO | Total | |||
Dépenses | 5011 Salaires - Cadre organique16 | 0 | 96 60017 | 96 600 | ||
5012 Salaires - Services généraux18 | 13 800 | 23 000 | 36 800 | |||
5013 Consultants | 25 000 | 10 000 | 35 000 | |||
5014 Contrats | 6 000 | 14 000 | 20 000 | |||
5020 Heures supplémentaires | 2 000 | 0 | 2 000 | |||
5021 Déplacements | 25 000 | 10 000 | 35 000 | |||
5023 Formation | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |||
5024 Achat de matériel courant | 10 000 | 1 000 | 11 000 | |||
5025 Achat de matériel non fongible | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |||
5026 Frais de représentation | 1 000 | 1 000 | 2 000 | |||
5028 Dépenses générales de fonctionnement | 2 000 | 5 000 | 7 000 | |||
Total | 104 800 | 167 600 | 272 400 |
1 Tel qu’approuvé par la Commission à sa vingt-huitième session, tenue du 27 septembre au 1er octobre 2004 à Chiang Mai (Thaïlande).
2 Contribution de 6 502 dollars reçue en juin 2004 – le donateur doit encore être identifié.
3 Tel qu’approuvé par la Commission à sa vingt-huitième session, tenue du 27 septembre au 1er octobre 2004 à Chiang Mai (Thaïlande).
4 Les intérêts de 2004 sont accumulés et crédités le 31 décembre 2004.
5 Les chiffres de cette colonne incluent également les engagements pris au titre du projet.
6 À la Commission, aucun poste du cadre organique n’est financé par le budget de la Commission.
7 À la Commission, aucun poste du cadre organique n’est financé par le budget de la Commission.
8 Y compris trois mois de travail secrétaire (P-5) APHCA, trois mois de travail spécialiste de la santé animale (P-4).
9 Un poste de commis aux technologies de l’information APHCA (G-2).
10 Y compris un poste d’adjoint technique (G-7) et un poste de secrétaire (G-4).
11 Le budget pour 2006 n’a pas été présenté officiellement à la Commission; il est fondé sur un taux de croissance zéro sur la base du budget approuvé pour 2005.
12 À la Commission, aucun poste du Cadre organique n’est financé par le budget de la Commission.
13 Augmentation de 15 pour cent des salaires du personnel du cadre organique.
14 Augmentation de 15 pour cent des salaires du personnel des services généraux.
15 Le budget pour 2007 n’a pas été présenté officiellement à la Commission; il est fondé sur un taux de croissance zéro sur la base du budget approuvé pour 2005.
16 À la Commission, aucun poste du cadre organique n’est financé par le budget de la Commission.
17 Augmentation de 15 pour cent des salaires du personnel du cadre organique.
18 Augmentation de 15 pour cent des salaires du personnel des services généraux.