Budget 1998-99
Tableau 1 | Récapitulation du Programme de travail 1998-99 et des ouvertures de crédits par Chapitre et Grand Programme: Comparaison entre le budget pour 1998-99 et les dépenses prévues pour 1998-99 |
Croissance réelle zéro 2000-01
Tableau 2 | Récapitulation des prévisions concernant les Autres recettes par Source et Grand Programme: Comparaison entre le budget de 1998-99 et celui de 2000-01 - Croissance réelle zéro, aux coûts de 1998-99 |
Tableau 3 | Récapitulation du Programme de travail 2000-01 et des ouvertures de crédits par Chapitre et Grand Programme - Croissance réelle zéro, aux coûts de 1998-99 |
Tableau 4 | Prévisions concernant les activités du Programme de travail et des Fonds fiduciaires par Chapitre et Grand Programme - Croissance réelle zéro, aux coûts de 1998-99 |
Tableau 5 | Récapitulation des effets des augmentations de coûts sur le Programme de travail et les ouvertures de crédits par Chapitre et Grand Programme - Croissance réelle zéro |
Croissance nominale zéro 2000-01
Tableau 6 | Récapitulation du Programme de travail et des ouvertures de crédits par Chapitre et Grand Programme - Croissance nominale zéro, aux coûts de 2000-01 |
Tableau 7 | Prévisions concernant les activités du Programme de travail et des Fonds fiduciaires par Chapitre et Grand Programme - Croissance nominale zéro, aux coûts de 2000-01 |
Récapitulation du Programme de travail 1998-99 et des
ouvertures de crédits par Chapitre et Grand Programme:
Comparaison entre le budget pour 1998-99 et les dépenses prévues pour 1998-99
(Tous les montants sont indiqués en milliers de dollars E.-U.)
Budget 1998-99 | Dépenses réelles prévues 1998-99 | Variation par rapport au
budget réel (en plus) en moins |
||||||||
Grand Programme et Chapitre |
Description | Programme de travail |
À déduire: recettes | Ouverture de crédits |
Dépenses brutes |
À déduire: recettes | Dépenses nettes |
Programme de travail |
À déduire: recettes | Ouverture de crédits |
1.1 | Organes directeurs | 18 046 | 0 | 18 046 | 17 959 | 44 | 17 915 | 87 | (44) | 131 |
1.2 | Politique, direction et planification | 22 272 | 2 919 | 19 353 | 22 300 | 2 403 | 19 897 | (28) | 516 | (544) |
1.3 | Coordination extérieure et liaison | 12 637 | 433 | 12 204 | 12 361 | 433 | 11 928 | 276 | 0 | 276 |
1.9 | Gestion du programme | 756 | 0 | 756 | 1 087 | 0 | 1 087 | (331) | 0 | (331) |
1 | Politique et direction générales | 53 711 | 3 352 | 50 359 | 53 707 | 2 880 | 50 827 | 4 | 472 | (468) |
2.1 | Production agricole et systèmes de soutien | 89 835 | 1 491 | 88 344 | 86 197 | 1 090 | 85 107 | 3 638 | 401 | 3 237 |
2.2 | Politiques et développement alimentaires et agricoles | 87 943 | 1 331 | 86 612 | 85 582 | 1 364 | 84 218 | 2 361 | (33) | 2 394 |
2.3 | Pêches | 39 826 | 659 | 39 167 | 38 390 | 444 | 37 946 | 1 436 | 215 | 1 221 |
2.4 | Forêts | 31 142 | 832 | 30 310 | 30 190 | 499 | 29 691 | 952 | 333 | 619 |
2.5 | Contributions au développement durable et programmes spéciaux | 53 906 | 5 433 | 48 473 | 52 533 | 5 168 | 47 365 | 1 373 | 265 | 1 108 |
2 | Programmes techniques et économiques | 302 652 | 9 746 | 292 906 | 292 892 | 8 565 | 284 327 | 9 760 | 1 181 | 8 579 |
3.1 | Assistance aux politiques | 25 680 | 3 358 | 22 322 | 24 748 | 2 561 | 22 187 | 932 | 797 | 135 |
3.2 | Soutien à l'investissement | 50 504 | 30 295 | 20 209 | 48 795 | 28 763 | 20 032 | 1 709 | 1 532 | 177 |
3.3 | Opérations de terrain | 33 482 | 29 779 | 3 703 | 29 324 | 23 293 | 6 031 | 4 158 | 6 486 | (2 328) |
3.4 | Représentants de la FAO | 66 341 | 2 020 | 64 321 | 65 443 | 1 772 | 63 671 | 898 | 248 | 650 |
3.5 | Coopération avec les partenaires extérieurs | 8 600 | 3 099 | 5 501 | 10 101 | 2 428 | 7 673 | (1 501) | 671 | (2 172) |
3.9 | Gestion du programme | 2 308 | 335 | 1 973 | 2 337 | 276 | 2 061 | (29) | 59 | (88) |
3 | Coopération et partenariats | 186 915 | 68 886 | 118 029 | 180 748 | 59 093 | 121 655 | 6 167 | 9 793 | (3 626) |
4.1 | Programme de coopération technique | 87 259 | 0 | 87 259 | 87 173 | 0 | 87 173 | 86 | 0 | 86 |
4.2 | Unité chargée du PCT | 2 188 | 0 | 2 188 | 2 274 | 0 | 2 274 | (86) | 0 | (86) |
4 | Programme de coopération technique | 89 447 | 0 | 89 447 | 89 447 | 0 | 89 447 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Soutien à l'information et aux publications | 14 073 | 0 | 14 073 | 15 335 | 9 | 15 326 | (1 262) | (9) | (1 253) |
5.2 | Administration | 53 033 | 9 610 | 43 423 | 53 083 | 8 560 | 44 523 | (50) | 1 050 | (1 100) |
5 | Services de soutien | 67 106 | 9 610 | 57 496 | 68 418 | 8 569 | 59 849 | (1 312) | 1 041 | (2 353) |
6 | Charges communes | 45 557 | 4 394 | 41 163 | 46 958 | 3 663 | 43 295 | (1 401) | 731 | (2 132) |
7 | Imprévus | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
TOTAL | 745 988 | 95 988 | 650 000 | 732 170 | 82 770 | 649 400 | 13 818 | 13 218 | 600 |
Récapitulation des prévisions concernant les Autres recettes
par Source et Grand Programme
Comparaison entre le budget de 1998-99 et celui de 2000-01 - Croissance réelle
zéro, aux coûts de 1998-99
(Tous les montants sont indiqués en milliers de dollars E.-U.)
Budget 1998-99 | Budget 2000-01 (aux coûts de 1998-99) |
Variation 2000-01 par rapport à 1998-99 en plus (en moins) | |||||||||||
Grand Programme et Chapitre | Description | Activités cofinancées | Services de soutien technique | Services de soutien administratif | Autres rubriques | Total des autres recettes | Activités cofinancées | Services de soutien technique | Services de soutien administratif | Autres rubriques | Total des autres recettes | En milliers de $ E.-U. | En pour- centage |
1.1 | Organes directeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1.2 | Politique, direction et planification | 0 | 308 | 2 362 | 249 | 2 919 | 0 | 328 | 1 906 | 296 | 2 530 | (389) | (13%) |
1.3 | Coordination extérieure et liaison | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 0 | 0% |
1.9 | Gestion du programme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1 | Politique et direction générales | 0 | 308 | 2 362 | 682 | 3 352 | 0 | 328 | 1 906 | 729 | 2 963 | (389) | (12%) |
2.1 | Production agricole et systèmes de soutien | 0 | 1 467 | 3 | 21 | 1 491 | 2 | 1 028 | 187 | 27 | 1 244 | (247) | (17%) |
2.2 | Politiques et développement alimentaires et agricoles | 1 019 | 312 | 0 | 0 | 1 331 | 1 084 | 288 | 78 | 24 | 1 474 | 143 | 11% |
2.3 | Pêches | 379 | 280 | 0 | 0 | 659 | 160 | 397 | 90 | 12 | 659 | 0 | 0% |
2.4 | Forêts | 403 | 429 | 0 | 0 | 832 | 133 | 492 | 96 | 0 | 721 | (111) | (13%) |
2.5 | Contributions au développement durable et programmes spéciaux | 2 999 | 2 172 | 262 | 0 | 5 433 | 2 999 | 2 138 | 84 | 0 | 5 221 | (212) | (4%) |
2 | Programmes techniques et économiques | 4 800 | 4 660 | 265 | 21 | 9 746 | 4 378 | 4 343 | 535 | 63 | 9 319 | (427) | (4%) |
3.1 | Assistance aux politiques | 0 | 726 | 2 544 | 88 | 3 358 | 0 | 701 | 117 | 0 | 818 | (2 540) | (76%) |
3.2 | Soutien à l'investissement | 28 103 | 1 916 | 276 | 0 | 30 295 | 25 737 | 1 277 | 0 | 0 | 27 014 | (3 281) | (11%) |
3.3 | Opérations de terrain | 0 | 1 993 | 27 786 | 0 | 29 779 | 0 | 853 | 19 926 | 0 | 20 779 | (9 000) | (30%) |
3.4 | Représentants de la FAO | 0 | 0 | 0 | 2 020 | 2 020 | 0 | 0 | 7 029 | 1 670 | 8 699 | 6 679 | 331% |
3.5 | Coopération avec les partenaires extérieurs | 0 | 0 | 2 855 | 244 | 3 099 | 0 | 0 | 2 217 | 0 | 2 217 | (882) | (28%) |
3.9 | Gestion du programme | 0 | 31 | 304 | 0 | 335 | 0 | 40 | 159 | 0 | 199 | (136) | (41%) |
3 | Coopération et partenariats | 28 103 | 4 666 | 33 765 | 2 352 | 68 886 | 25 737 | 2 871 | 29 448 | 1 670 | 59 726 | (9 160) | (13%) |
4.1 | Programme de coopération technique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4.2 | Unité chargée du PCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Programme de coopération technique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5.1 | Soutien à l'information et aux publications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5.2 | Administration | 0 | 0 | 8 632 | 978 | 9 610 | 0 | 0 | 6 406 | 836 | 7 242 | (2 368) | (25%) |
5 | Services de soutien | 0 | 0 | 8 632 | 978 | 9 610 | 0 | 0 | 6 406 | 836 | 7 242 | (2 368) | (25%) |
6 | Charges communes | 0 | 0 | 4 394 | 0 | 4 394 | 0 | 0 | 4 295 | 0 | 4 295 | (99) | (2%) |
7 | Imprévus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
TOTAL | 32 903 | 9 634 | 49 418 | 4 033 | 95 988 | 30 115 | 7 542 | 42 590 | 3 298 | 83 545 | (12 443) | (13%) |
Récapitulation du Programme de travail 2000-01 et des
ouvertures de crédits par Chapitre et Grand Programme
Croissance réelle zéro, aux coûts de 1998-99
(Tous les montants sont indiqués en milliers de dollars E.-U.)
Budget 1998-99 | Variation de programme | Proposition 2000-01 avant
augmentations de coûts |
||||||||
Grand Programme et Chapitre |
Description | Programme de travail |
À déduire: recettes | Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes | Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes | Ouverture de crédits |
1.1 | Organes directeurs | 18 046 | 0 | 18 046 | (513) | 0 | (513) | 17 533 | 0 | 17 533 |
1.2 | Politique, direction et planification | 22 272 | 2 919 | 19 353 | 981 | (389) | 1 370 | 23 253 | 2 530 | 20 723 |
1.3 | Coordination extérieure et liaison | 12 637 | 433 | 12 204 | 152 | 0 | 152 | 12 789 | 433 | 12 356 |
1.9 | Gestion du programme | 756 | 0 | 756 | 23 | 0 | 23 | 779 | 0 | 779 |
1 | Politique et direction générales | 53 711 | 3 352 | 50 359 | 643 | (389) | 1 032 | 54 354 | 2 963 | 51 391 |
2.1 | Production agricole et systèmes de soutien | 89 835 | 1 491 | 88 344 | 139 | (247) | 386 | 89 974 | 1 244 | 88 730 |
2.2 | Politiques et développement alimentaires et agricoles | 87 943 | 1 331 | 86 612 | 1 049 | 143 | 906 | 88 992 | 1 474 | 87 518 |
2.3 | Pêches | 39 826 | 659 | 39 167 | (80) | 0 | (80) | 39 746 | 659 | 39 087 |
2.4 | Forêts | 31 142 | 832 | 30 310 | (406) | (111) | (295) | 30 736 | 721 | 30 015 |
2.5 | Contributions au développement durable et programmes spéciaux | 53 906 | 5 433 | 48 473 | (407) | (212) | (195) | 53 499 | 5 221 | 48 278 |
2 | Programmes techniques et économiques | 302 652 | 9 746 | 292 906 | 295 | (427) | 722 | 302 947 | 9 319 | 293 628 |
3.1 | Assistance aux politiques | 25 680 | 3 358 | 22 322 | 561 | (2 540) | 3 101 | 26 241 | 818 | 25 423 |
3.2 | Soutien à l'investissement | 50 504 | 30 295 | 20 209 | (2 945) | (3 281) | 336 | 47 559 | 27 014 | 20 545 |
3.3 | Opérations de terrain | 33 482 | 29 779 | 3 703 | (7 898) | (9 000) | 1 102 | 25 584 | 20 779 | 4 805 |
3.4 | Représentants de la FAO | 66 341 | 2 020 | 64 321 | (569) | 6 679 | (7 248) | 65 772 | 8 699 | 57 073 |
3.5 | Coopération avec les partenaires extérieurs | 8 600 | 3 099 | 5 501 | 366 | (882) | 1 248 | 8 966 | 2 217 | 6 749 |
3.9 | Gestion du programme | 2 308 | 335 | 1 973 | (1 355) | (136) | (1 219) | 953 | 199 | 754 |
3 | Coopération et partenariats | 186 915 | 68 886 | 118 029 | (11 840) | (9 160) | (2 680) | 175 075 | 59 726 | 115 349 |
4.1 | Programme de coopération technique | 87 259 | 0 | 87 259 | (205) | 0 | (205) | 87 054 | 0 | 87 054 |
4.2 | Unité chargée du PCT | 2 188 | 0 | 2 188 | 205 | 0 | 205 | 2 393 | 0 | 2 393 |
4 | Programme de coopération technique | 89 447 | 0 | 89 447 | 0 | 0 | 0 | 89 447 | 0 | 89 447 |
5.1 | Soutien à l'information et aux publications | 14 073 | 0 | 14 073 | 2 659 | 0 | 2 659 | 16 732 | 0 | 16 732 |
5.2 | Administration | 53 033 | 9 610 | 43 423 | (3 720) | (2 368) | (1 352) | 49 313 | 7 242 | 42 071 |
5 | Services de soutien | 67 106 | 9 610 | 57 496 | (1 061) | (2 368) | 1 307 | 66 045 | 7 242 | 58 803 |
6 | Charges communes | 45 557 | 4 394 | 41 163 | (480) | (99) | (381) | 45 077 | 4 295 | 40 782 |
7 | Imprévus | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
TOTAL | 745 988 | 95 988 | 650 000 | (12 443) | (12 443) | 0 | 733 545 | 83 545 | 650 000 |
Prévisions concernant les activités du Programme de travail et
des Fonds fiduciaires par Chapitre et Grand Programme
Croissance réelle zéro, aux coûts de 1998-99
(Tous les montants sont indiqués en milliers de dollars E.-U.)
1998-99 | Variation de programme | Proposition 2000-01 avant augmentations de coûts | |||||||||||
Grand Programme et Chapitre |
Description | Programme de travail |
Activités de fonds fiduciaires |
Total des activités |
Pourcentage du total |
Programme de travail |
Activités de fonds fiduciaires |
Total des activités |
Programme de travail |
Activités de fonds fiduciaires |
Total des activités |
Pourcentage du total |
|
1.1 | Organes directeurs | 18 046 | 0 | 18 046 | 1.5% | (513) | 0 | (513) | 17 533 | 0 | 17 533 | 1.4% | |
1.2 | Politique, direction et planification | 22 272 | 0 | 22 272 | 1.9% | 981 | 96 | 1 077 | 23 253 | 96 | 23 349 | 1.9% | |
1.3 | Coordination extérieure et liaison | 12 637 | 0 | 12 637 | 1.1% | 152 | 801 | 953 | 12 789 | 801 | 13 590 | 1.1% | |
1.9 | Gestion du programme | 756 | 0 | 756 | 0.1% | 23 | 0 | 23 | 779 | 0 | 779 | 0.1% | |
1 | Politique et direction générales | 53 711 | 0 | 53 711 | 4.5% | 643 | 897 | 1 540 | 54 354 | 897 | 55 251 | 4.5% | |
2.1 | Production agricole et systèmes de soutien | 89 835 | 236 111 | 325 946 | 27.4% | 139 | 88 949 | 89 088 | 89 974 | 325 060 | 415 034 | 33.6% | |
2.2 | Politiques et développement alimentaires et agricoles | 87 943 | 16 723 | 104 666 | 8.8% | 1 049 | (3 103) | (2 054) | 88 992 | 13 620 | 102 612 | 8.3% | |
2.3 | Pêches | 39 826 | 19 358 | 59 184 | 5.0% | (80) | 23 735 | 23 655 | 39 746 | 43 093 | 82 839 | 6.7% | |
2.4 | Forêts | 31 142 | 92 892 | 124 034 | 10.4% | (406) | (30 547) | (30 953) | 30 736 | 62 345 | 93 081 | 7.5% | |
2.5 | Contributions au développement durable et programmes spéciaux | 53 906 | 63 728 | 117 634 | 9.9% | (407) | (24 512) | (24 919) | 53 499 | 39 216 | 92 715 | 7.5% | |
2 | Programmes techniques et économiques | 302 652 | 428 812 | 731 464 | 61.5% | 295 | 54 522 | 54 817 | 302 947 | 483 334 | 786 281 | 63.7% | |
3.1 | Assistance aux politiques | 25 680 | 9 899 | 35 579 | 3.0% | 561 | 2 765 | 3 326 | 26 241 | 12 664 | 38 905 | 3.2% | |
3.2 | Soutien à l'investissement | 50 504 | 1 295 | 51 799 | 4.4% | (2 945) | (629) | (3 574) | 47 559 | 666 | 48 225 | 3.9% | |
3.3 | Opérations de terrain | 33 482 | 0 | 33 482 | 2.8% | (7 898) | 250 | (7 648) | 25 584 | 250 | 25 834 | 2.1% | |
3.4 | Représentants de la FAO | 66 341 | 408 | 66 749 | 5.6% | (569) | (171) | (740) | 65 772 | 237 | 66 009 | 5.3% | |
3.5 | Coopération avec les partenaires extérieurs | 8 600 | 1 708 | 10 308 | 0.9% | 366 | (371) | (5) | 8 966 | 1 337 | 10 303 | 0.8% | |
3.9 | Gestion du programme | 2 308 | 0 | 2 308 | 0.2% | (1 355) | 0 | (1 355) | 953 | 0 | 953 | 0.1% | |
3 | Coopération et partenariats | 186 915 | 13 310 | 200 225 | 16.8% | (11 840) | 1 844 | (9 996) | 175 075 | 15 154 | 190 229 | 15.4% | |
4.1 | Programme de coopération technique | 87 259 | 0 | 87 259 | 7.3% | (205) | 0 | (205) | 87 054 | 0 | 87 054 | 7.0% | |
4.2 | Unité chargée du PCT | 2 188 | 0 | 2 188 | 0.2% | 205 | 0 | 205 | 2 393 | 0 | 2 393 | 0.2% | |
4 | Programme de coopération technique | 89 447 | 0 | 89 447 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 89 447 | 0 | 89 447 | 7.2% | |
5.1 | Soutien à l'information et aux publications | 14 073 | 113 | 14 186 | 1.2% | 2 659 | (113) | 2 546 | 16 732 | 0 | 16 732 | 1.4% | |
5.2 | Administration | 53 033 | 0 | 53 033 | 4.5% | (3 720) | 0 | (3 720) | 49 313 | 0 | 49 313 | 4.0% | |
5 | Services de soutien | 67 106 | 113 | 67 219 | 5.7% | (1 061) | (113) | (1 174) | 66 045 | 0 | 66 045 | 5.3% | |
6 | Charges communes | 45 557 | 1 200 | 46 757 | 3.9% | (480) | 800 | 320 | 45 077 | 2 000 | 47 077 | 3.8% | |
7 | Imprévus | 600 | 0 | 600 | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0.0% | |
TOTAL | 745 988 | 443 435 | 1 189 423 | 100.0% | (12 443) | 57 950 | 45 507 | 733 545 | 501 385 | 1 234 930 | 100.0% |
Récapitulation des effets des augmentations de coûts sur le
Programme de travail et les ouvertures de crédits par Chapitre et Grand
Programme Croissance réelle zéro
(Tous les montants sont indiqués en milliers de dollars E.-U.)
Proposition 2000-01 avant augmentations de coûts | Augmentations de coût | Proposition 2000-01 après augmentations de coûts | |||||||||
Grand Programme et Chapitre |
Description | Programme de travail |
À déduire: recettes | Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes | Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes | Ouverture de crédits |
|
1.1 | Organes directeurs | 17 533 | 0 | 17 533 | 539 | 0 | 539 | 18 072 | 0 | 18 072 | |
1.2 | Politique, direction et planification | 23 253 | 2 530 | 20 723 | (193) | 5 | (198) | 23 060 | 2 535 | 20 525 | |
1.3 | Coordination extérieure et liaison | 12 789 | 433 | 12 356 | 475 | 4 | 471 | 13 264 | 437 | 12 827 | |
1.9 | Gestion du programme | 779 | 0 | 779 | 34 | 0 | 34 | 813 | 0 | 813 | |
1 | Politique et direction générales | 54 354 | 2 963 | 51 391 | 855 | 9 | 846 | 55 209 | 2 972 | 52 237 | |
2.1 | Production agricole et systèmes de soutien | 89 974 | 1 244 | 88 730 | 1 487 | 5 | 1 482 | 91 461 | 1 249 | 90 212 | |
2.2 | Politiques et développement alimentaires et agricoles | 88 992 | 1 474 | 87 518 | 756 | 1 | 755 | 89 748 | 1 475 | 88 273 | |
2.3 | Pêches | 39 746 | 659 | 39 087 | 202 | 4 | 198 | 39 948 | 663 | 39 285 | |
2.4 | Forêts | 30 736 | 721 | 30 015 | 181 | 4 | 177 | 30 917 | 725 | 30 192 | |
2.5 | Contributions au développement durable et programmes spéciaux | 53 499 | 5 221 | 48 278 | 266 | 81 | 185 | 53 765 | 5 302 | 48 463 | |
2 | Programmes techniques et économiques | 302 947 | 9 319 | 293 628 | 2 892 | 95 | 2 797 | 305 839 | 9 414 | 296 425 | |
3.1 | Assistance aux politiques | 26 241 | 818 | 25 423 | 1 261 | 5 | 1 256 | 27 502 | 823 | 26 679 | |
3.2 | Soutien à l'investissement | 47 559 | 27 014 | 20 545 | (208) | 693 | (901) | 47 351 | 27 707 | 19 644 | |
3.3 | Opérations de terrain | 25 584 | 20 779 | 4 805 | 716 | 79 | 637 | 26 300 | 20 858 | 5 442 | |
3.4 | Représentants de la FAO | 65 772 | 8 699 | 57 073 | 6 851 | 0 | 6 851 | 72 623 | 8 699 | 63 924 | |
3.5 | Coopération avec les partenaires extérieurs | 8 966 | 2 217 | 6 749 | 61 | 0 | 61 | 9 027 | 2 217 | 6 810 | |
3.9 | Gestion du programme | 953 | 199 | 754 | 17 | 0 | 17 | 970 | 199 | 771 | |
3 | Coopération et partenariats | 175 075 | 59 726 | 115 349 | 8 698 | 777 | 7 921 | 183 773 | 60 503 | 123 270 | |
4.1 | Programme de coopération technique | 87 054 | 0 | 87 054 | 2 064 | 0 | 2 064 | 89 118 | 0 | 89 118 | |
4.2 | Unité chargée du PCT | 2 393 | 0 | 2 393 | 5 | 0 | 5 | 2 398 | 0 | 2 398 | |
4 | Programme de coopération technique | 89 447 | 0 | 89 447 | 2 069 | 0 | 2 069 | 91 516 | 0 | 91 516 | |
5.1 | Soutien à l'information et aux publications | 16 732 | 0 | 16 732 | 259 | 0 | 259 | 16 991 | 0 | 16 991 | |
5.2 | Administration | 49 313 | 7 242 | 42 071 | 573 | (8) | 581 | 49 886 | 7 234 | 42 652 | |
5 | Services de soutien | 66 045 | 7 242 | 58 803 | 832 | (8) | 840 | 66 877 | 7 234 | 59 643 | |
6 | Charges communes | 45 077 | 4 295 | 40 782 | 417 | 34 | 383 | 45 494 | 4 329 | 41 165 | |
7 | Imprévus | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
TOTAL | 733 545 | 83 545 | 650 000 | 15 763 | 907 | 14 856 | 749 308 | 84 452 | 664 856 |
Récapitulation du Programme de travail et des ouvertures de crédits
par Chapitre et Grand Programme
Croissance nominale zéro, aux coûts de 2000-01
(Tous les montants sont indiqués en milliers de dollars E.-U.)
Croissance réelle zéro pour 2000-01 avec augmentations de coûts | Variation de programme | Croissance nominale zéro pour 2000-01 | |||||||||
Grand Programme et Chapitre |
Description | Programme de travail |
À déduire: recettes | Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes | Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes | Ouverture de crédits |
|
1.1 | Organes directeurs | 18 072 | 0 | 18 072 | (22) | 0 | (22) | 18 050 | 0 | 18 050 | |
1.2 | Politique, direction et planification | 23 060 | 2 535 | 20 525 | (190) | 216 | (406) | 22 870 | 2 751 | 20 119 | |
1.3 | Coordination extérieure et liaison | 13 264 | 437 | 12 827 | (99) | 0 | (99) | 13 165 | 437 | 12 728 | |
1.9 | Gestion du programme | 813 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 813 | |
1 | Politique et direction générales | 55 209 | 2 972 | 52 237 | (311) | 216 | (527) | 54 898 | 3 188 | 51 710 | |
2.1 | Production agricole et systèmes de soutien | 91 461 | 1 249 | 90 212 | (3 051) | 30 | (3 081) | 88 410 | 1 279 | 87 131 | |
2.2 | Politiques et développement alimentaires et agricoles | 89 748 | 1 475 | 88 273 | (2 512) | 12 | (2 524) | 87 236 | 1 487 | 85 749 | |
2.3 | Pêches | 39 948 | 663 | 39 285 | 0 | 12 | (12) | 39 948 | 675 | 39 273 | |
2.4 | Forêts | 30 917 | 725 | 30 192 | 0 | 15 | (15) | 30 917 | 740 | 30 177 | |
2.5 | Contributions au développement durable et programmes spéciaux | 53 765 | 5 302 | 48 463 | (1 123) | 12 | (1 135) | 52 642 | 5 314 | 47 328 | |
2 | Programmes techniques et économiques | 305 839 | 9 414 | 296 425 | (6 686) | 81 | (6 767) | 299 153 | 9 495 | 289 658 | |
3.1 | Assistance aux politiques | 27 502 | 823 | 26 679 | (1 007) | 18 | (1 025) | 26 495 | 841 | 25 654 | |
3.2 | Soutien à l'investissement | 47 351 | 27 707 | 19 644 | (316) | 0 | (316) | 47 035 | 27 707 | 19 328 | |
3.3 | Opérations de terrain | 26 300 | 20 858 | 5 442 | (4 959) | (1 935) | (3 024) | 21 341 | 18 923 | 2 418 | |
3.4 | Représentants de la FAO | 72 623 | 8 699 | 63 924 | (229) | 38 | (267) | 72 394 | 8 737 | 63 657 | |
3.5 | Coopération avec les partenaires extérieurs | 9 027 | 2 217 | 6 810 | (302) | 241 | (543) | 8 725 | 2 458 | 6 267 | |
3.9 | Gestion du programme | 970 | 199 | 771 | (52) | 28 | (80) | 918 | 227 | 691 | |
3 | Coopération et partenariats | 183 773 | 60 503 | 123 270 | (6 865) | (1 610) | (5 255) | 176 908 | 58 893 | 118 015 | |
4.1 | Programme de coopération technique | 89 118 | 0 | 89 118 | 0 | 0 | 0 | 89 118 | 0 | 89 118 | |
4.2 | Unité chargée du PCT | 2 398 | 0 | 2 398 | 0 | 0 | 0 | 2 398 | 0 | 2 398 | |
4 | Programme de coopération technique | 91 516 | 0 | 91 516 | 0 | 0 | 0 | 91 516 | 0 | 91 516 | |
5.1 | Soutien à l'information et aux publications | 16 991 | 0 | 16 991 | (301) | 0 | (301) | 16 690 | 0 | 16 690 | |
5.2 | Administration | 49 886 | 7 234 | 42 652 | (501) | 774 | (1 275) | 49 385 | 8 008 | 41 377 | |
5 | Services de soutien | 66 877 | 7 234 | 59 643 | (802) | 774 | (1 576) | 66 075 | 8 008 | 58 067 | |
6 | Charges communes | 45 494 | 4 329 | 41 165 | (192) | 539 | (731) | 45 302 | 4 868 | 40 434 | |
7 | Imprévus | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
TOTAL | 749 308 | 84 452 | 664 856 | (14 856) | 0 | (14 856) | 734 452 | 84 452 | 650 000 |
Prévisions concernant les activités du Programme de travail et
des Fonds fiduciaires
par Chapitre et Grand Programme
Croissance nominale zéro, aux coûts de 2000-01
(Tous les montants sont indiqués en milliers de dollars E.-U.)
Croissance réelle zéro pour 2000-01 avec augmentations de coûts | Variation de programme | Croissance nominale zéro pour 2000-01 | ||||||||||||
Grand Programme et Chapitre | Description | Programme de travail | Activités des fonds fiduciaires | Activités Totales | Pourcentage du Total | Programme de travail | Activités des fonds fiduciaires | Activités Totales | Pourcentage du Total | Programme de travail | Activités des fonds fiduciaires | Activités Totales | Pourcentage du Total | |
1.1 | Organes directeurs | 18 072 | 0 | 18 072 | 1.4% | (22) | 0 | (22) | 0.1% | 18 050 | 0 | 18 050 | 1.5% | |
1.2 | Politique, direction et planification | 23 060 | 96 | 23 156 | 1.9% | (190) | 0 | (190) | 1.3% | 22 870 | 96 | 22 966 | 1.9% | |
1.3 | Coordination extérieure et liaison | 13 264 | 801 | 14 065 | 1.1% | (99) | 0 | (99) | 0.7% | 13 165 | 801 | 13 966 | 1.1% | |
1.9 | Gestion du programme | 813 | 0 | 813 | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 813 | 0 | 813 | 0.1% | |
1 | Politique et direction générales | 55 209 | 897 | 56 106 | 4.5% | (311) | 0 | (311) | 2.1% | 54 898 | 897 | 55 795 | 4.5% | |
2.1 | Production agricole et systèmes de soutien | 91 461 | 325 060 | 416 521 | 33.3% | (3 051) | 0 | (3 051) | 20.5% | 88 410 | 325 060 | 413 470 | 33.5% | |
2.2 | Politiques et développement alimentaires et agricoles | 89 748 | 13 620 | 103 368 | 8.3% | (2 512) | 0 | (2 512) | 16.9% | 87 236 | 13 620 | 100 856 | 8.2% | |
2.3 | Pêches | 39 948 | 43 093 | 83 041 | 6.6% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 39 948 | 43 093 | 83 041 | 6.7% | |
2.4 | Forêts | 30 917 | 62 345 | 93 262 | 7.5% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 30 917 | 62 345 | 93 262 | 7.5% | |
2.5 | Contributions au développement durable et programmes spéciaux | 53 765 | 39 216 | 92 981 | 7.4% | (1 123) | 0 | (1 123) | 7.6% | 52 642 | 39 216 | 91 858 | 7.4% | |
2 | Programmes techniques et économiques | 305 839 | 483 334 | 789 173 | 63.1% | (6 686) | 0 | (6 686) | 45.0% | 299 153 | 483 334 | 782 487 | 63.3% | |
3.1 | Assistance aux politiques | 27 502 | 12 664 | 40 166 | 3.2% | (1 007) | 0 | (1 007) | 6.8% | 26 495 | 12 664 | 39 159 | 3.2% | |
3.2 | Soutien à l'investissement | 47 351 | 666 | 48 017 | 3.8% | (316) | 0 | (316) | 2.1% | 47 035 | 666 | 47 701 | 3.9% | |
3.3 | Opérations de terrain | 26 300 | 250 | 26 550 | 2.1% | (4 959) | 0 | (4 959) | 33.4% | 21 341 | 250 | 21 591 | 1.7% | |
3.4 | Représentants de la FAO | 72 623 | 237 | 72 860 | 5.8% | (229) | 0 | (229) | 1.5% | 72 394 | 237 | 72 631 | 5.9% | |
3.5 | Coopération avec les partenaires extérieurs | 9 027 | 1 337 | 10 364 | 0.8% | (302) | 0 | (302) | 2.0% | 8 725 | 1 337 | 10 062 | 0.8% | |
3.9 | Gestion du programme | 970 | 0 | 970 | 0.1% | (52) | 0 | (52) | 0.4% | 918 | 0 | 918 | 0.1% | |
3 | Coopération et partenariats | 183 773 | 15 154 | 198 927 | 15.9% | (6 865) | 0 | (6 865) | 46.2% | 176 908 | 15 154 | 192 062 | 15.5% | |
4.1 | Programme de coopération technique | 89 118 | 0 | 89 118 | 7.1% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 89 118 | 0 | 89 118 | 7.2% | |
4.2 | Unité chargée du PCT | 2 398 | 0 | 2 398 | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 398 | 0 | 2 398 | 0.2% | |
4 | Programme de coopération technique | 91 516 | 0 | 91 516 | 7.3% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 91 516 | 0 | 91 516 | 7.4% | |
5.1 | Soutien à l'information et aux publications | 16 991 | 0 | 16 991 | 1.4% | (301) | 0 | (301) | 2.0% | 16 690 | 0 | 16 690 | 1.4% | |
5.2 | Administration | 49 886 | 0 | 49 886 | 4.0% | (501) | 0 | (501) | 3.4% | 49 385 | 0 | 49 385 | 4.0% | |
5 | Services de soutien | 66 877 | 0 | 66 877 | 5.3% | (802) | 0 | (802) | 5.4% | 66 075 | 0 | 66 075 | 5.3% | |
6 | Charges communes | 45 494 | 2 000 | 47 494 | 3.8% | (192) | 0 | (192) | 1.3% | 45 302 | 2 000 | 47 302 | 3.8% | |
7 | Imprévus | 600 | 0 | 600 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 600 | 0 | 600 | 0.0% | |
TOTAL | 749 308 | 501 385 | 1 250 693 | 100.0% | (14 856) | 0 | (14 856) | 100.0% | 734 452 | 501 385 | 1 235 837 | 100.0% |