计划实体 |
2002-03年 |
实际增长 |
实际增长 |
实际零增长 |
实际零增长 | ||
6.0.0.1 |
文件、中央记录和通信用户服务 |
11,263 |
(1,423) |
9,840 |
(209) |
9,631 | |
6.0.0.2 |
办公楼维修 |
17,406 |
292 |
17,698 |
(318) |
17,380 | |
6.0.0.3 |
采 购 |
6,548 |
629 |
7,177 |
(30) |
7,147 | |
6.0.0.4 |
保安和人员接送 |
6,324 |
789 |
7,113 |
(63) |
7,050 | |
6.0.0.9 |
计划管理 |
1,381 |
659 |
2,040 |
29 |
2,069 | |
合 计 |
42,922 |
946 |
43,868 |
(591) |
43,277 | ||
费用增长 |
929 |
916 | |||||
总计-重新计算费用 |
44,797 |
44,193 |
717. 本章包括由行政服务司(AFS)管理提供的公共服务费用,包括邮件和邮袋、文件分发、档案和记录、采购、办公楼维修和保安。它还包括区域和分区域办事处中类似的公共服务费用。
718. 为本章提供的资金与当前两年度相比无实际变化。明显的增加反映了各项间接费用的分配,包括计算机服务库和管理支持服务(MSS)。
719. 本计划包括邮件、外交邮袋、文件分发和档案。主管小组将注重加强数字记录管理系统,开发一个综合搜索引擎,能够在粮农组织局域和广域网的所有数字记录中运行。
720. 办公楼维修首先包括公用设施成本和持续维修要求,包括清洁、翻新和刷新。它还包括大楼和附属技术设施的一次性重大维修。和以往一样,重大维修工程和基础设施升级的预算仍然紧张。关于改善基础设施,正依靠意大利政府以及政府和公司捐助者的支持。然而,东道国政府的慷慨行动和投资显然要求基础设施处加强监督能力,并为搬运、清洁及其他附带措施增加开支。主要活动将包括监测新图书馆和其他重要工程的完工状况,所有这些项目都由东道国政府提供资金。本处还将采取对环境友好的政策,改进废物再循环和更加有效地利用能源。
721. 采购处(AFSP)对正常和实地计划的国家和国际招标及有关采购活动使用采购书或合同书。由于紧急活动,采购职能大大增加,预计活动量仍然很大。采购处将进一步协助下放办事处开展采购活动。它还将发挥机构建设和培训的新作用,协助有关成员国加强在单边资助的重要计划和项目中的采购能力。
722. 本领域包括对总部的人、财产和楼群的保护,以及与政府当局的有关协调。它还包括防火和本地官员接送。鉴于当前的世界紧张局势,保安工作倍受关注。
723. 司级管理包括行政服务司(AFS)整个司长办公室,该办公室大量参与了实地采购活动、总部重要基础设施项目的必要监督以及为吸引赞助者而增加的活动。总部非粮农组织的活动大量增加,也需要本司给予额外的重视。
实际零增长资源水平的影响 实际零增长拨款将导致行政服务司提供的服务标准下降。一些大楼维修活动可能需要推迟,或者降低维修频率。粮农组织启动的基础设施改善活动将无法继续,同时可能需要减少主要服务合同如清洁合同或公用设施合同。 |
按资金来源、单位和区域列出的2004-05年概算 (千美元) | |||||||
资金来源 |
组织单位 |
区 域 | |||||
基 金 |
合 计 |
单 位 |
工作计划 |
信托基金 |
合 计 |
区 域 |
合 计 |
工作计划 |
AFI |
2,058 |
0 |
2,058 |
全 球 |
30,874 | |
正常计划 |
40,177 |
AFS |
34,672 |
0 |
34,672 |
非 洲 |
2,899 |
TF/UNDP项目服务费用 |
3,281 |
RO |
5,885 |
634 |
6,519 |
亚洲及太平洋 |
3,773 |
其它杂项 |
410 |
SO |
1,253 |
0 |
1,253 |
近 东 |
3,051 |
工作计划 |
43,868 |
欧 洲 |
316 | ||||
信托基金活动 |
拉美及加勒比 |
3,589 | |||||
信托基金 |
634 |
||||||
信托基金活动 |
634 |
||||||
计划 6.0.0 总计 |
44,502 |
43,868 |
634 |
44,502 |
44,502 |