(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى | النمو الحقيقى لبرنامج العمل بتكاليف 2004-2005 |
التغييرات البرامجية | نسبة التغيير | برنامج العمل المعدل | |
| 1-1 | الأجهزة الرياسية | 21,650 | (2,053) | (9.5%) | 19,598 |
| 1-2 | السياسة والتوجيه والتخطيط | 28,785 | (549) | (1.9%) | 28,236 |
| 1-3 | التنسيق الخارجي والأتصال | 19,552 | 2869 | 14.7% | 22,390 |
| المجموع | 69,957 | 267 | 0.4% | 70,224 | |
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى | النمو الحقيقى لبرنامج العمل بتكاليف 2004-2005 |
التغييرات البرامجية | نسبة التغيير | برنامج العمل المعدل | |
| 1-1-1 | المؤتمر والمجلس | 8,325 | (1,421) | (17.1%) | 6,904 |
| 1-1-2 | خدمات المؤتمر | 9,234 | (560) | (6.1%) | 8,674 |
1-1-3 | خدمات المراسم | 2,306 | (36) | (1.6%) | 2,270 |
| 1-1-9 | إدارة البرنامج | 1,785 | (35) | (2.0%) | 1,750 |
| المجموع | 21,650 | (2,053) | (9.5%) | 19,598 | |
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى | النمو الحقيقى لبرنامج العمل بتكاليف 2004-2005 |
التغييرات البرامجية | نسبة التغيير | برنامج العمل المعدل | |
| 1-1-1-1 | المؤتمر | 2,077 | (752) | (36.2%) | 1,325 |
| 1-1-1-2 | المجلس | 2,395 | (364) | (15.2%) | 2,031 |
| 1-1-1-3 | لجنة المالية | 836 | (3) | (0.4%) | 833 |
| 1-1-1-4 | لجنة البرنامج | 669 | 0 | 0.0% | 669 |
| 1-1-1-5 | لجنة الشؤون الدستورية والقانونية | 144 | (34) | (23.6%) | 110 |
| 1-1-1-6 | لجان المجلس الأخرى | 288 | (155) | (53.8%) | 133 |
| 1-1-1-7 | المؤتمرات الإقليمية | 1,299 | (111) | (8.5%) | 1,188 |
| 1-1-1-8 | اجتماعات الممثلين الدائمين | 525 | 0 | 0.0% | 525 |
| 1-1-1-9 | محاضرة ماكدوغال التذكارية والجوائز التذكارية | 92 | (2) | (2.2%) | 90 |
| المجموع | 8,325 | (1,421) | (17.1%) | 6,904 | |
49- يراعى التخصيص هنا التخفيض الذي حدث في دورة المؤتمر من تسعة أيام إلى سبعة أيام، مع افتراض عدم عقد جلسات ليلية. ويفترض أيضا أن تتحمل المصالح التقنية المعنية جميع التكاليف المرتبطة بعقد جلسات مائدة مستديرة. أما البنود الأخرى فقد خفضت إلى أدنى حدها.
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى | النمو الحقيقى لبرنامج العمل بتكاليف 2004-2005 |
التغييرات البرامجية | نسبة التغيير | برنامج العمل المعدل | |
| 1-1-2-1 | دعم الأجهزة الرياسية والعلاقات مع الحكومات | 4,873 | (230) | (4.7%) | 4,643 |
| 1-1-2-2 | خدمات الاجتماعات وإعداد الوثائق | 4,361 | (331) | (7.6%) | 4,030 |
| المجموع | 9,234 | (560) | (6.1%) | 8,674 | |
50- سيشمل النقص المستمر في موظفي قسم المؤتمر والمجلس وشؤون المراسم وظيفتين من وظائف الخدمة العامة (مساعد مراسلات خ ع-6، وكاتب - طابع خ ع-3) في مجموعة المراسلات، ووظيفة رئيس مجموعة الترجمة الفورية (ف-5) والنتيجة هي أن مجموعة المراسلات ستواجه بالقطع تراكم العمل وتأخيره، بالإضافة إلى أن تكاليف خدمات الترجمة الفورية قد تزيد، بسبب ضرورة الاستعانة بعناصر خارجية.
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى | النمو الحقيقى لبرنامج العمل بتكاليف 2004-2005 |
التغييرات البرامجية | نسبة التغيير | برنامج العمل المعدل | |
| 1-1-3-0 | خدمات المراسم | 2,306 | (36) | (1.6%) | 2,270 |
| المجموع | 2,306 | (36) | (1.6%) | 2,270 | |
51- لن يتأثر هذا البرنامج إلا بصورة طفيفة.
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى | النمو الحقيقى لبرنامج العمل بتكاليف 2004-2005 |
التغييرات البرامجية | نسبة التغيير | برنامج العمل المعدل | |
| 1-2-1 | مكتب المدير العام | 8,040 | (161) | (2.0%) | 7,879 |
| 1-2-2 | تخطيط البرامج ووضع الميزانية والتقييم | 8,964 | 203 | 2.3% | 9,167 |
| 1-2-3 | المراجعة والتفتيش | 6,770 | (298) | (4.4%) | 6,472 |
| 1-2-4 | الخدمات القانونية | 3,132 | (277) | (8.8%) | 2,855 |
| 1-2-5 | التنسيق البرامجي والتشغيلى | 1,880 | (17) | (0.9%) | 1,863 |
| المجموع | 28,785 | (549) | (1.9%) | 28,236 | |
52- من أهم التغييرات ما يتعلق بتحويل الوحدة الإدارية التي تدعم حتى الآن عددا من المكاتب التابعة لمكتب المدير العام بمعناه الواسع (وحدة المعاونة الإدارية)، تمشيا مع ترتيبات دعم الإدارة المطبقة الآن في المصالح الموجودة بالمقر الرئيسي منذ عام 2000، بعد تعديلها لتتناسب مع الصفات الخاصة بهذه المجموعة من المكاتب. وبناء على ذلك، فإن وحدة أقل حجما ستظل موجودة داخل مكتب المدير العام، لتتولى أساسا دعم التخطيط فيما يتعلق بميزانية هذه المكاتب ومواردها البشرية. أمام المهام الإدارية الأخرى، مثل خدمات العاملين، فسوف تتولاها إدارة المعاونة الإدارية في قسم الشؤون الإدارية، بنفس الطريقة التي يقوم بها هذا القسم للمصالح الموجودة في المقر الرئيسي. وسوف ينطوي ذلك على أن يكون مسؤول الميزانية مسؤولا بصورة مباشرة أمام مختلف المكاتب الملحقة بمكتب المدير العام.
53- وسيؤدى هذا التغيير إلى تحقيق وفورات عن طريق إلغاء أربع وظائف خدمة عامة، مما سيساعد في تقليل تأثير الوفورات في أماكن أخرى. وينبغي التذكرة هنا بأن تكاليف وحدة المعاونة الإدارية السابقة (وهو نفس النهج الذي سيتبع مع الوحدة الأصغر) كانت تتناسب مع بنود ميزانيات المكاتب المختلفة التي تساعدها هذه الوحدة (الوحدات التي تنتهي بالكود S9).
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى | النمو الحقيقى لبرنامج العمل بتكاليف 2004-2005 |
التغييرات البرامجية | نسبة التغيير | برنامج العمل المعدل | |
| 1-1-1-0 | مكتب المدير العام | 7,765 | (30) | (0.4%) | 7,735 |
| 1-2-1-S-9 | خدمات الدعم الإداري | 274 | (130) | (47.5%) | 144 |
| المجموع | 8,040 | (161) | (2.0%) | 7,879 | |
54- يعكس التخفيض التغييرات السابق ذكرها في وحدة المعاونة الإدارية.
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى | النمو الحقيقى لبرنامج العمل بتكاليف 2004-2005 |
التغييرات البرامجية | نسبة التغيير | برنامج العمل المعدل | |
| 1-2-2-2 | التقييم | 3,259 | 867 | 26.6% | 4,127 |
| 1-2-2-A-1 | مشروع نظام التخطيط البرامجي وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم | 987 | (60) | (6.1%) | 927 |
| 1-2-2-P-1 | التخطيط والبرمجة وإعداد الميزانية | 2,024 | (179) | (8.9%) | 1,845 |
| 1-2-2-P-2 | دعم تنفيذ البرامج والرصد | 1,596 | (189) | (11.8%) | 1,407 |
| 1-2-2-S-2 | الاتصال الخارجي | 453 | (48) | (10.5%) | 405 |
| 1-2-2-S-3 | صياغة السياسات | 314 | (32) | (10.1%) | 282 |
| 1-2-2-S-9 | خدمات الدعم الإداري | 331 | (157) | (47.4%) | 174 |
| المجموع | 8,964 | 203 | 2.3% | 9,167 | |
55- كما يتبين من الجدول، فإن الموارد الخاصة بالتقييم لم تلقى "حماية تامة" فحسب، بل إنها زادت عن المقرر في النمو الصفري الحقيقي استجابة إلى الأولوية الفائقة التي أعطتها الأجهزة الرئاسية لهذا الموضوع. أما باقي ميزانية مكتب البرنامج والميزانية والتقييم فكان لابد من تخفيضها (بما في ذلك إلغاء وظيفتين فنيتين)، إلى جانب تخفيض المبلغ المخصص للكيان 1-2-2-S-9، نتيجة التغيير الذي حدث في وحدة المعاونة الإدارية.
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى | النمو الحقيقى لبرنامج العمل بتكاليف 2004-2005 |
التغييرات البرامجية | نسبة التغيير | برنامج العمل المعدل | |
| 1-2-3-1 | المراجعة الداخلية | 5,665 | (200) | (3.5%) | 5,465 |
| 1-2-3-2 | المراجعة الخارجية | 900 | 0 | 0.0% | 900 |
| 1-2-3-S-9 | خدمات الدعم الإداري | 205 | (98) | (48.0%) | 106 |
| المجموع | 6,770 | (298) | (4.4%) | 6,472 | |
56- كانت أتعاب المراجع الخارجي (1-2-3-2) أحد البنود التي حظيت بحماية "كاملة" منذ البداية. وبجانب تخفيض المبلغ المخصص للكيان 1-2-3-S-9، كان لابد من تخفيض البرنامج الفرعي 1-2-3-1، وإن كان بنسبة أقل كثيرا من متوسط التخفيض المطلوب وهو 6.4 في المائة. ولاشك أن إلغاء وظيفة خدمة عامة ستؤثر على قدرة مكتب المراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة الإدارية في مجالات عديدة.
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى | النمو الحقيقى لبرنامج العمل بتكاليف 2004-2005 |
التغييرات البرامجية | نسبة التغيير | برنامج العمل المعدل | |
| 1-2-4-0 | الخدمات القانونية | 2,915 | (175) | (6.0%) | 2,741 |
| 1-2-4-S-9 | خدمات الدعم الإداري | 216 | (102) | (47.2%) | 114 |
| المجموع | 3,132 | (277) | (8.8%) | 2,855 | |
57- لا مفر من تخفيض الدعم الذي يقدمه موظفو الخدمة العامة في المكتب القانوني عن طريق تخفيض الدرجات والإلغاء المباشر معا (لوظيفة واحدة من فئة خ ع-4). ونظرا لأن العمل في هذا البرنامج يتم أساسا "بناء على الطلب"، فالأرجح أن تتأثر خدماته. ومرة أخرى، فإن الكيان 1-2-4-S-9، يعكس التغيير الذي حدث في وحدة المعاونة الإدارية.
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى | النمو الحقيقى لبرنامج العمل بتكاليف 2004-2005 |
التغييرات البرامجية | نسبة التغيير | برنامج العمل المعدل | |
| 1-2-5-0 | التنسيق البرامجي والتشغيلى | 1,880 | (17) | (0.9%) | 1,863 |
| المجموع | 1,880 | (17) | (0.9%) | 1,863 | |
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى | النمو الحقيقى لبرنامج العمل بتكاليف 2004-2005 |
التغييرات البرامجية | نسبة التغيير | برنامج العمل المعدل | |
| 1-3-1 | العلاقات الخارجية والتنسيق | 8,449 | 2,914 | 34.5% | 11,363 |
| 1-3-2 | مكاتب الاتصال | 11,073 | (45) | (0.4%) | 11,027 |
| المجموع | 19,522 | 2,869 | 14.7% | 22,390 | |
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى | النمو الحقيقى لبرنامج العمل بتكاليف 2004-2005 |
التغييرات البرامجية | نسبة التغيير | برنامج العمل المعدل | |
| 1-3-1-1 | منظمات منظومة الأمم المتحدة | 2,827 | (15) | (0.5%) | 2,812 |
| 1-3-1-3 | المساهمات في آليات التنسيق فيما بين الوكالات | 5,508 | 2,983 | 54.2% | 8,491 |
| 1-3-1-S-9 | خدمات الدعم الإداري | 114 | (54) | (47.0%) | 61 |
| المجموع | 8,449 | 2,914 | 34.5% | 11,363 | |
59- تأتى الزيادة في البرنامج الفرعي 1-3-1-3 على حساب الزيادة الكبيرة للغاية في تكاليف ترتيبات الأمن بين الوكالات (بما لذلك من تأثير على المستوى الميداني). ونظرا لصغر حجم وحدة (SADN) المسؤولة عن البرنامج الفرعي 1-3-1-1، فلم يكن ممكنا إجراء أي تخفيض كبير. أما الكيان 1-3-1-S-9، فيعكس التغيير الذي طرأ على وحدة المعاونة الإدارية، كما حدث بالنسبة لجميع المكاتب الملحقة بمكتب المدير العام التي تخدمها هذه الوحدة حتى الآن
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى | النمو الحقيقى لبرنامج العمل بتكاليف 2004-2005 |
التغييرات البرامجية | نسبة التغيير | برنامج العمل المعدل | |
| 1-3-2-1 | الأمم المتحدة | 5,141 | (25) | (0.5%) | 5,116 |
| 1-3-2-2 | أمريكا الشمالية | 3,143 | (13) | (0.4%) | 3,130 |
| 1-3-2-3 | مكاتب اتصال أخرى | 2,788 | (7) | (0.3%) | 2,781 |
| المجموع | 11,073 | (45) | (0.4%) | 11,027 | |
60- ومرة أخرى، ونظرا لصغر حجم المكاتب التي يمولها هذا البرنامج، وطبيعة عملها التي لا تحتمل الضغط، وتباعدها الشديد عن بعضها (وهو ما يستبعد التفكير المحتمل في نقل الموظفين فيما بينها أو إجراء وفورات الحجم الكبير) فقد انطوى ذلك على إعفائها من المساهمة الإجبارية في التخفيضات العامة، باستثناء بعض الوفورات الصغيرة.
