计 划 预 算

引 言

160. 下文紧接的三张概览表列出了实际零增长、实际增长和名义零增长方案从基准（即批准的2004-05年预算）至2006-07年建议的资金变动。表格示明了工作计划的变动以及拨款的净变动。这些变动的实质性意义在资源方案的影响一节中作了概述。

161. 提请注意概览表反映的新的第8章：资本支出和第9章：保安支出。对资本支出和保安支出基金的宗旨在预算框架的相关章节中作了说明。

• 实际零增长方案中第8章和第9章列示的资源数额（分别为200万美元和1 000万美元）为正常计划拨款的一个整体部分。在这一方案中，保安支出的正常计划资源取自第1章、第3章和第6章中列入预算的保安资源（分别为630万美元、350万美元和20万美元）。资本支出所需的正常计划资源现仍然列在计划结构中，一旦明了更确切的资源分配情况，将在正式的工作计划和预算中脱离计划结构。
• 在实际增长方案中，第9章：保安支出将增加200万美元，以尽量减少不能满足两年度全面需要的风险，而第8章：资本支出得到额外的250万美元，以部分满足确定的需要。

162. 在所确定的通过提高效率产生的240万美元的节余中，根据2004年领导机构的要求，190万美元已分配给主要计划3.1中的政策援助司和主要计划5.2中的财务司。将在正式《工作计划和预算》中使增效节支额脱离计划结构并重新分配余额。

163. 计划说明部分的表格综合提供了实际零增长和实际增长方案在计划一级以及名义零增长方案在主要计划一级的工作计划资源分配和变动的详细情况。

164. 计划说明注重实际零增长条件下两年度主要计划和计划的主要实质性重点，以及实际增长和名义零增长资源水平的计划影响。这些实质性重点可能（在大多数情形下确实）涉及各下放办事处的贡献及对其产生的影响。

165. 按照既定惯例，在考虑2006-07年预期的费用增长之前，数额按不变费用计算，以确保2004-05年预算与2006-07年建议之间的可比性。

表6：按2004-05年费用计算实际零增长方案各章和主要计划的工作计划和拨款概览表
（所有数额单位均为千美元）

主要		2004-05年预算			实际零增长计划变动			2006-07年实际零增长建议
计划
和章节	说 明	工作计划	扣除：	拨款	工作计划	扣除：	拨款	工作计划	扣除：	拨款
			收入			收入			收入
11	领导机构	19,598	0	19,598	0	0	0	19,597	0	19,597
12	政策、指导和规划	28,236	2,100	26,136	(1)	0	(1)	28,234	2,100	26,135
13	外部协调及联络	22,390	769	21,621	(6,915)	0	(6,915)	15,475	769	14,706
1	总的政策和指导	70,224	2,869	67,355	(6,917)	0	(6,917)	63,307	2,869	60,438
21	农业生产及支持系统	102,927	2,980	99,946	(132)	(28)	(104)	102,794	2,952	99,842
22	粮食和农业政策及发展	100,547	2,278	98,269	180	102	78	100,727	2,380	98,347
23	渔 业	47,223	2,173	45,049	(829)	(832)	3	46,394	1,341	45,052
24	林 业	35,374	697	34,677	(3)	0	(3)	35,370	697	34,673
25	对可持续发展和特别计划重点的贡献	56,376	5,182	51,194	995	981	14	57,372	6,163	51,209
2	技术和经济计划	342,446	13,311	329,136	211	223	(12)	342,657	13,534	329,123
31	政策援助	29,653	862	28,792	1,267	0	1,267	30,920	862	30,059
32	对投资的支持	55,128	29,654	25,474	(1)	0	(1)	55,128	29,654	25,474
33	实地行动	24,646	20,540	4,106	(65)	(3)	(62)	24,581	20,537	4,044
34	粮农组织驻国家代表	82,247	11,832	70,414	(3,397)	0	(3,397)	78,850	11,832	67,018
35	与外部伙伴的合作	11,800	1,955	9,845	3,558	3,014	544	15,358	4,969	10,389
39	计划管理	2,288	147	2,141	0	0	0	2,288	147	2,141
3	合作与伙伴关系	205,762	64,989	140,772	1,363	3,011	(1,648)	207,124	68,000	139,124
41	技术合作计划	98,645	0	98,645	0	0	0	98,645	0	98,645
42	技术合作计划组	4,382	0	4,382	0	0	0	4,382	0	4,382
4	技术合作计划	103,027	0	103,027	0	0	0	103,027	0	103,027
51	信息和出版物支持	18,064	0	18,064	0	0	0	18,065	0	18,065
52	行政管理	48,402	7,051	41,351	747	75	672	49,148	7,126	42,022
5	支持服务	66,466	7,051	59,415	747	75	672	67,213	7,126	60,087
6	公共服务	52,486	3,692	48,794	463	700	(237)	52,949	4,392	48,557
7	应急费用	600	0	600	0	0	0	600	0	600
8	资本支出	0	0	0	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000
9	保安支出	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
	正常计划中预期各项计划产生的增效节支	0	0	0	(1,856)	0	(1,856)	(1,856)	0	(1,856)
	资本支出基金（由第1-6章供资）	0	0	0	(2,000)	0	(2,000)	(2,000)	0	(2,000)
总 计		841,011	91,911	749,100	4,009	4,009	0	845,020	95,920	749,100

表7：按2004-05年费用计算实际增长方案各章和主要计划的工作计划和拨款概览表
（所有数额单位均为千美元）

主要		2006-07年实际零增长建议			实际增长计划变动			2006-07年实际增长建议
计划
和章节	说 明	工作计划	扣除：	拨款	工作计划	扣除：	拨款	工作计划	扣除：	拨款
			收入			收入			收入
11	领导机构	19,597	0	19,597	0	0	0	19,597	0	19,597
12	政策、指导和规划	28,234	2,100	26,135	0	0	0	28,234	2,100	26,135
13	外部协调及联络	15,475	769	14,706	0	0	0	15,475	769	14,706
1	总的政策和指导	63,307	2,869	60,438	0	0	0	63,307	2,869	60,438
21	农业生产及支持系统	102,794	2,952	99,842	5,751	0	5,751	108,545	2,952	105,593
22	粮食和农业政策及发展	100,727	2,380	98,347	4,822	0	4,822	105,549	2,380	103,169
23	渔 业	46,394	1,341	45,052	2,060	0	2,060	48,454	1,341	47,112
24	林 业	35,370	697	34,673	1,455	0	1,455	36,825	697	36,128
25	对可持续发展和特别计划重点的贡献	57,372	6,163	51,209	2,069	0	2,069	59,441	6,163	53,278
2	技术和经济计划	342,657	13,534	329,123	16,157	0	16,157	358,814	13,534	345,280
31	政策援助	30,920	862	30,059	244	0	244	31,164	862	30,303
32	对投资的支持	55,128	29,654	25,474	2,300	1,300	1,000	57,428	30,954	26,474
33	实地行动	24,581	20,537	4,044	0	0	0	24,581	20,537	4,044
34	粮农组织驻国家代表	78,850	11,832	67,018	3,900	0	3,900	82,750	11,832	70,918
35	与外部伙伴的合作	15,358	4,969	10,389	0	0	0	15,358	4,969	10,389
39	计划管理	2,288	147	2,141	0	0	0	2,288	147	2,141
3	合作与伙伴关系	207,124	68,000	139,124	6,444	1,300	5,144	213,568	69,300	144,268
41	技术合作计划	98,645	0	98,645	4,000	0	4,000	102,645	0	102,645
42	技术合作计划组	4,382	0	4,382	100	0	100	4,482	0	4,482
4	技术合作计划	103,027	0	103,027	4,100	0	4,100	107,127	0	107,127
51	信息和出版物支持	18,065	0	18,065	0	0	0	18,065	0	18,065
52	行政管理	49,148	7,126	42,022	1,000	0	1,000	50,148	7,126	43,022
5	支持服务	67,213	7,126	60,087	1,000	0	1,000	68,213	7,126	61,087
6	公共服务	52,949	4,392	48,557	0	0	0	52,949	4,392	48,557
7	应急费用	600	0	600	0	0	0	600	0	600
8	资本支出	2,000	0	2,000	2,500	0	2,500	4,500	0	4,500
9	保安支出	10,000	0	10,000	2,000	0	2,000	12,000	0	12,000
	正常计划中预期各项计划产生的增效节支	(1,856)	0	(1,856)	0	0	0	(1,856)	0	(1,856)
	资本支出基金（由第1-6章供资）	(2,000)	0	(2,000)	0	0	0	(2,000)	0	(2,000)
总 计		845,020	95,920	749,100	32,201	1,300	30,901	877,221	97,220	780,001

表8：按2004-05年费用计算名义零增长方案各章和主要计划的工作计划和拨款概览表
（所有数额单位均为千美元）

主要		2006-07年实际零增长建议			名义零增长计划变动			2006-07年名义零增长建议
计划
和章节	说 明	工作计划	扣除：	拨款	工作计划	扣除：	拨款	工作计划	扣除：	拨款
			收入			收入			收入
11	领导机构	19,597	0	19,597	(1,471)	0	(1,471)	18,127	0	18,127
12	政策、指导和规划	28,234	2,100	26,135	(1,873)	(55)	(1,818)	26,361	2,044	24,317
13	外部协调及联络	15,475	769	14,706	(247)	0	(247)	15,228	769	14,459
1	总的政策和指导	63,307	2,869	60,438	(3,591)	(55)	(3,536)	59,716	2,813	56,903
21	农业生产及支持系统	102,794	2,952	99,842	(6,926)	(165)	(6,761)	95,868	2,787	93,081
22	粮食和农业政策及发展	100,727	2,380	98,347	(6,836)	(113)	(6,723)	93,891	2,267	91,624
23	渔 业	46,394	1,341	45,052	(3,110)	(116)	(2,993)	43,284	1,225	42,059
24	林 业	35,370	697	34,673	(2,316)	(30)	(2,286)	33,054	666	32,388
25	对可持续发展和特别计划重点的贡献	57,372	6,163	51,209	(3,822)	(388)	(3,434)	53,550	5,775	47,775
2	技术和经济计划	342,657	13,534	329,123	(23,010)	(813)	(22,197)	319,647	12,721	306,926
31	政策援助	30,920	862	30,059	(2,239)	(57)	(2,182)	28,681	805	27,877
32	对投资的支持	55,128	29,654	25,474	(4,173)	(2,254)	(1,920)	50,954	27,400	23,554
33	实地行动	24,581	20,537	4,044	(1,150)	(279)	(871)	23,431	20,258	3,174
34	粮农组织驻国家代表	78,850	11,832	67,018	(3,546)	(173)	(3,374)	75,304	11,660	63,644
35	与外部伙伴的合作	15,358	4,969	10,389	(884)	(2)	(882)	14,474	4,967	9,507
39	计划管理	2,288	147	2,141	(207)	0	(207)	2,081	147	1,934
3	合作与伙伴关系	207,124	68,000	139,124	(12,199)	(2,765)	(9,434)	194,925	65,235	129,690
41	技术合作计划	98,645	0	98,645	0	0	0	98,645	0	98,645
42	技术合作计划组	4,382	0	4,382	0	0	0	4,382	0	4,382
4	技术合作计划	103,027	0	103,027	0	0	0	103,027	0	103,027
51	信息和出版物支持	18,065	0	18,065	(1,324)	0	(1,324)	16,741	0	16,741
52	行政管理	49,148	7,126	42,022	(3,266)	(175)	(3,090)	45,883	6,951	38,932
5	支持服务	67,213	7,126	60,087	(4,589)	(175)	(4,414)	62,623	6,951	55,673
6	公共服务	52,949	4,392	48,557	(3,184)	(31)	(3,153)	49,765	4,360	45,405
7	应急费用	600	0	600	0	0	0	600	0	600
8	资本支出	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
9	保安支出	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	正常计划中预期各项计划产生的增效节支	(1,856)	0	(1,856)	0	0	0	(1,856)	0	(1,856)
	资本支出基金（由第1-6章供资）	(2,000)	0	(2,000)	0	0	0	(2,000)	0	(2,000)
总 计		845,020	95,920	749,100	(46,573)	(3,839)	(42,734)	798,448	92,081	706,367

计 划 预 算 建 议

第1章：总的政策和指导

主要计划1.1：领导机构

（所有数额单位均为千美元）

	计 划	2004-05年工作计划	实际零增长计划变动	实际零增长2006-07年工作计划	实际增长计划变动	实际增长2006-07年工作计划
111	大会和理事会	6,904	3,029	9,933	0	9,933
112	会议服务	8,674	(3,528)	5,146	0	5,146
113	礼宾服务	2,270	499	2,769	0	2,769
119	计划管理	1,750	(0)	1,750	0	1,750
合 计		19,598	(0)	19,597	0	19,597
名义零增长影响				(1,471)
总 计				18,127

实际零增长条件下的实质性重点

166. 主要计划1.1确保粮农组织的管理工作按既定规则执行。本项主要计划涉及大会、理事会和理事会各委员会的组织工作以及总部的联络和礼宾活动。本项主要计划为粮农组织会议提供后勤支持和服务，关于本组织语言政策保证充足的语言范围。

167. 各项计划之间的资金转拨是由于《2006-11年中期计划》中关于对领导机构的支持和与各国政府的关系的部分活动从计划1.1.2转到计划1.1.1。与以前列入计划1.1.1中的常驻代表会议有关的活动已转到计划1.1.3。

168. 修订的2004-05年工作计划和预算已经对经费作了削减，从而给实施各项计划及计划产出带来了很大困难。然而，根据2006-07年实际零增长方案，在各项活动和服务中需要进一步增效节支。由于管理机构会议天数预计不会进一步减少，示意性进一步节支措施清单包括：

• 更加严格地限制文件长度；
• 加强主要会议文件的电子分发。此外，参考文件仅通过电子手段分发，并将与常驻代表处作出安排，仅根据其具体需要提出要求时印刷文件；
• 通过更加严格地控制时间表，进一步减少职员的会议加班费用；
• 取消术语和参考图书馆服务（意味着实际收集工作转移到戴卫·卢宾图书馆）；
• 对于为粮食署处理和提供有关文件（签证、联合国通行证等）实行费用回收机制；
• 取消或者更加有效地进行理事会和大会会议的逐字记录（见增效节支一节）。

名义零增长的影响

169. 名义零增长方案意味着更大幅度地削减提供给大会、理事会和礼宾司的经费。削减特别影响到秘书处对会议，如77国集团会议，以及翻译流程和正式会议文献的文件资料服务的支持。

主要计划1.2：政策、指导和规划

（所有数额单位均为千美元）

	计 划	2004-05年 工作计划	实际零增长计划变动	实际零增长2006-07年 工作计划	实际增长 计划变动	实际增长2006-07年 工作计划
121	总干事办公室	7,879	0	7,879	0	7,879
122	计划制定、预算编制及评估	9,167	(1)	9,166	0	9,166
123	审计和检查	6,472	(0)	6,472	0	6,472
124	法律服务	2,855	(0)	2,855	0	2,855
125	计划和活动协调	1,863	0	1,863	0	1,863
合 计		28,236	(1)	28,234	0	28,234
名义零增长的影响				(1,873)
总 计				26,361

实际零增长条件下的实质性重点

170. 本主要计划包括为以下单位和的活动：总干事直属办公室（1.2.1）；计划、预算和评价办公室（1.2.2）；检察长办公室，包括派到区域办事处工作的职员（1.2.3）；法律办公室与“内部顾问”工作有关的部分费用（1.2.4），包括就法律事务向本组织总干事、各技术部门和领导机构提供咨询，为章程及法律事务委员会提供服务，为全球和区域两级国际法律协定的拟定工作提供支持，处理在国际劳工组织行政法庭提出的诉讼；规范、执行及下放活动办公室有关其总的协调责任的那部分费用（1.2.5）。后两个办公室其余的费用列入计划3.1.3：对成员国的法律援助、主要计划3.4：粮农组织驻国家代表和计划3.5.3：与成员国的合作协定和对发展中国家间经济合作及技术合作的支持³⁵的预算。

171. 在计划1.2.2中，评价处根据计划委员会的决定进行评价，支持自我评价过程及对预算外资金的评价。在2006-07年，该计划涉及以下方面的5-6项评价：战略目标及全组织战略（各一次）；两项技术计划；一项主要计划以及对国家一级的活动评价。对自我评价的支持将由评价处提供，而资金将从技术和行政计划转拨到计划1.2.2评价项下一个新的中央管理计划实体。然后，在该两年度期间将为进行自我评价的各司拨出启动资金。

172. 在计划1.2.5中，规划、执行及下放活动办公室（协调办）支持权力下放政策，即确保总部与各下放办公室的职能关系有利于向成员国提供的服务的总体成本效益和充分响应能力。协调办监测全组织的有关实施和协调安排，就协调问题向总部和实地的粮农组织其他单位提供信息和指导。协调办就它们参与联合国改革和发展努力以及对这种改革和努力的贡献，向各下放办公室提供指导、协调及支持。协调办还在区域会议的组织和举行方面，向各区域办事处提供协调和支持。

名义零增长的影响

173. 名义零增长要求的削减将严重影响上述办公室完成其各项任务的能力。若干职位将取消。例如，在计划1.2.2中，对实施注重结果的预算和有关信息系统的支持将减少。为自我评价的供资将需要预算外支持；实际评价工作（即关于聘用外部评价人员以及旅行的非职员预算）将减半，从而将减少对管理机构的两、三项评价，减少利用外部顾问作为评价小组组长和组员。虽然在制定名义零增长方案时高度重视审计和检查，但是检察长办公室将不能适当处理其注重风险的审计计划，不得不减少在下放办公室的内部审计活动。欺诈调查的处理及特别审查活动也将受到很大影响。法律办公室的工作计划将因收入大量减少而受到很大影响。根据名义零增长方案，法律办公室将不再拥有必要的人力和非人力资源来继续适当可持续履行其范围广泛的法律职责。协调办将需要减少为不断变化而复杂的下放机构提供的服务。

主要计划1.3：外部协调及联络

（所有数额单位均为千美元）

	计 划	2004-05年 工作计划	实际零增长计划变动	实际零增长2006-07年 工作计划	实际增长 计划变动	实际增长2006-07年 工作计划
131	对外关系和协调	11,363	(6,915)	4,448	0	4,448
132	联络处	11,027	(0)	11,027	0	11,027
合 计		22,390	(6,915)	15,475	0	15,475
名义零增长的影响				(247)
总 计				15,228

实际零增长条件下的实质性重点

174. 计划1.3.1涉及总干事特别顾问的工作，包括负责粮农组织与联合国系统其他组织的协调和合作的单位。该计划还包括粮农组织对联合国系统若干机构的贡献，例如联合检查组、国际公务员制度委员会和行政首脑委员会下属机构。用于机构间保安安排的630万美元的预算资金已经从该计划转拨到拟议的保安支出基金，计划1.3.1中的其余削减是由于计划3.5.2项下为“战胜饥饿国际联盟”秘书处计划开展的活动。

175. 计划1.3.2涉及驻联合国（纽约和日内瓦）、北美（哥伦比亚特区华盛顿）、欧洲联盟和比利时（布鲁塞尔）以及日本（横滨）的联络处。

名义零增长的影响

176. 由于粮农组织对各项费用分摊安排的承诺，不可能减少与联合国系统机构的联络经费。由于这些联络处没有什么吸收能力，它们受到‘充分保护’。所表明的名义零增长的削减大部分将需要通过总干事特别顾问解决。

³⁵ 发展中国家间经济合作（ECDC）；发展中国家间技术合作（TCDC）。