Les tableaux ci-dessous présente des renseignements financiers plus détaillés sur certains projets d’assistance extérieure décrits dans la Section 5.2. de ce rapport.
Tableau 18 Budget 1990-91 du projet de réhabilitation forestière, ventilé par composante, par catégorie de dépenses et par source de financement (en milliers de dollars E.-U.)
|
Catégorie de dépenses |
Composante du projet et source de financement |
|||||||||||
|
Plantations industrielles de conifères |
Réhabilitation du Département des forêts |
Foresterie paysanne – Département des forêts |
Promotion de la foresterie paysanne |
|||||||||
|
IDA |
GoU |
Total |
IDA |
GoU |
Total |
DANIDA |
GoU |
Total |
DANIDA |
GoU |
Total |
|
|
Travaux de génie civil- construction |
73,75 |
4,25 |
78,00 |
1915,60 |
110,50 |
2 026,10 |
1 089,17 |
62,83 |
1 152,.00 |
|
|
|
|
Travaux de g. civil- routes |
52,89 |
5,31 |
58,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres travaux |
44,98 |
4,52 |
49,50 |
9,09 |
0,91 |
10,00 |
62,29 |
6,23 |
68,52 |
|
|
|
|
Plantations |
269,39 |
26,85 |
296,24 |
0,09 |
0,91 |
10,00 |
41,67 |
4,17 |
45,84 |
22,61 |
2,26 |
24,87 |
|
Véhicules |
5,00 |
|
5,00 |
1 742,50 |
|
1 742, 50 |
99,06 |
|
99,06 |
3,64 |
|
3,.64 |
|
Matériel et équipement |
235,60 |
|
235,60 |
977,80 |
|
977,80 |
227,44 |
|
227,44 |
28,53 |
|
28,53 |
|
Assistance technique |
10,00 |
|
10,00 |
830,60 |
|
830,60 |
30,15 |
|
30,15 |
34 0,55 |
|
340,55 |
|
Autres dépenses ordinaires |
|
|
|
10,47 |
3,13 |
13,60 |
|
|
|
17,50 |
3,50 |
21,00 |
|
Réparation et entretien |
59,38 |
17,82 |
77,20 |
129,63 |
38,87 |
168,50 |
67,56 |
13,52 |
81,08 |
59,99 |
12,00 |
71,99 |
|
Indemnités et salaires |
|
|
|
117,46 |
35,24 |
152,70 |
225,38 |
45,08 |
270,46 |
34,30 |
6,86 |
41,16 |
|
Total |
750,99 |
58,75 |
809,74 |
5 733,24 |
189,56 |
5 931,80 |
1 842,72 |
131,83 |
1 974,.55 |
507,12 |
24,62 |
531,74 |
|
Catégorie de dépenses |
Composante du projet et source de financement |
|||||||
|
Plantations péri-urbaines |
Forêts naturelles |
Formation |
Ventilation totale du budget du projet par source de financement |
|||||
|
NORAD |
UE |
PNUD |
DANIDA |
IDA |
AUTRES |
GoU |
Total |
|
|
Travaux de génie civil- construction |
236,00 |
1165,00 |
|
1 089,17 |
1 989,35 |
1 401,00 |
177,58 |
4 657,10 |
|
Travaux de génie civil - routes |
|
|
|
|
52,89 |
|
5,31 |
58,20 |
|
Autres travaux |
44,00 |
|
|
62,29 |
54,07 |
44,00 |
11,66 |
172,02 |
|
Plantations |
54,00 |
326,00 |
|
64,28 |
278,48 |
380,00 |
34,19 |
756,95 |
|
Véhicules |
|
146,50 |
|
102,70 |
1 747,50 |
146,50 |
|
1 996,70 |
|
Matériel et équipement |
|
52,00 |
|
255,97 |
1 213,40 |
52,00 |
|
1 521,37 |
|
Assistance technique |
|
400,00 |
39,40 |
370,70 |
840,60 |
439,40 |
|
1 650,70 |
|
Autres dépenses ordinaires |
4,50 |
328,00 |
|
17,50 |
10,47 |
332,50 |
6,63 |
367,10 |
|
Entretien et réparation |
26,30 |
130,30 |
|
127,55 |
189,01 |
156,60 |
82,21 |
555,37 |
|
Indemnités et salaires |
31,00 |
75,00 |
|
259,68 |
117,46 |
106,00 |
87,18 |
570,32 |
|
Total |
395,80 |
2 622,80 |
39,40 |
2 349,84 |
6 493,.23 |
3 058,00 |
404,76 |
12 305,83 |
Tableau 19 Dépenses du Fonds européen de développement pour le Projet de gestion des forêts naturelles, ventilées par activité (1988 - 1995)
|
Sous-composante |
Dépenses |
|
Agroénergie |
960 |
|
Forêt de haute futaie (délimitation) |
310 |
|
Forêt de savane |
370 |
|
Empiètement et plantation d’enrichissement |
2 310 |
|
Gestion de la production de charbon de bois |
210 |
|
Gestion de l’exploitation forestière et recouvrement des recettes |
1 630 |
|
Conservation de la forêt naturelle |
310 |
|
Assistance technique |
1 600 |
|
Formation et évaluation |
400 |
|
Imprévus |
400 |
|
Total |
8,500 |
Source: Evaluation report - Natural Forest Management and Conservation Project (1988-1995)
Tableau 20 Budget originel de la Phase II du Projet Plantations périurbaines (1996-2000), par année, catégorie de dépenses et source de financement
|
Poste de dépenses |
Budget 1996/97 |
Prévision 1997/98 |
Prévision 1998/99 |
Prévision 1999/2000 |
||||||||
|
Donateur |
Local |
Total |
Donateur |
Local |
Total |
Donateur |
Local |
Total |
Donateur |
Local |
Total |
|
|
(1000$EU) |
(millions d’U Sh) |
(millions d’U Sh |
(1000$EU) |
(millions d’U Sh) |
(millions d’U Sh |
(1000$EU) |
(millions d’U Sh) |
(millions d’U Sh) |
(1000$EU) |
(millions d’U Sh) |
(millions d’U Sh) |
|
|
Actifs immobilisés |
||||||||||||
|
Construction & Bâtiments |
154,0 |
|
165,6 |
77,0 |
|
82,8 |
77,0 |
|
82,8 |
|
|
|
|
Matériel et équipement |
62,0 |
|
66,7 |
46,0 |
|
49,5 |
|
|
|
92,0 |
|
98,9 |
|
Routes |
7,0 |
|
7,5 |
|
|
|
31,0 |
|
33,3 |
54,0 |
|
58,1 |
|
Véhicules de transport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Camions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voitures & Pick-ups |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres véhicules |
12,0 |
|
12,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres actifs immobilisés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personnel |
||||||||||||
|
Experts à long terme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consultants |
78,0 |
|
83,9 |
34,0 |
|
36,6 |
74,0 |
|
79,6 |
34,0 |
|
36,6 |
|
Traitements et salaires locaux |
23,0 |
|
24,7 |
104,0 |
|
111,8 |
123,0 |
|
132,2 |
138,0 |
|
148,4 |
|
Primes et indemnités |
6,0 |
30,0 |
36,5 |
5,0 |
30,0 |
35,4 |
5,0 |
30,0 |
35,4 |
5,0 |
30,0 |
35,4 |
|
Biens et services autres que les salaires |
||||||||||||
|
Formation |
46,0 |
|
49,5 |
46,0 |
|
49,5 |
16,0 |
|
17,2 |
15,0 |
|
16,1 |
|
F & E véhicules |
62,0 |
15,0 |
81,7 |
39,0 |
38,0 |
79,9 |
39,0 |
54,0 |
95,9 |
35,0 |
68,0 |
105,6 |
|
b. de consommation |
5,0 |
|
5,4 |
14,0 |
|
15,1 |
1,0 |
|
1,1 |
1,0 |
|
1,1 |
|
Services publics |
6,0 |
|
6,5 |
6,0 |
|
6,5 |
6,0 |
|
6,5 |
6,0 |
|
6,5 |
|
Coûts d’exploitation des immeubles |
|
|
|
20,0 |
12,0 |
33,5 |
30,0 |
22,0 |
54,3 |
30,0 |
61,0 |
93,3 |
|
Autres biens et services |
|
|
|
55,0 |
|
59,1 |
13,0 |
|
14,0 |
67,0 |
|
72,0 |
|
Taxes |
||||||||||||
|
Toutes taxes |
|
13,0 |
13,0 |
|
8,0 |
8,0 |
|
2,0 |
2,0 |
|
18,0 |
18,0 |
|
Total (taxe incl.) |
461,0 |
58,0 |
553,60 |
446,0 |
88,0 |
567,5 |
415,0 |
108,0 |
554,10 |
477,0 |
177,0 |
689,8 |
|
Total (taxe excl.) |
461,0 |
45,0 |
540,6 |
446,0 |
80,0 |
559,5 |
415,0 |
106,0 |
552,1 |
477,0 |
159,0 |
671,8 |
|
Fonds garantis |
||||||||||||
|
Gouvernement norvégien |
461,0 |
|
495,6 |
446,0 |
|
479,5 |
415,0 |
|
446,1 |
477,0 |
|
512,8 |
|
Minstère des Res.Nat. |
|
13,0 |
13,0 |
|
8,0 |
8,0 |
|
2,0 |
2,0 |
|
18,0 |
18,0 |
|
Crédit de soutien |
|
45,0 |
45,0 |
|
80,0 |
80,0 |
|
106,0 |
106,0 |
|
159,0 |
159,0 |
|
Total fonds garantis |
461,0 |
58,0 |
553,6 |
446,0 |
88,0 |
567,5 |
415,0 |
108,0 |
554,1 |
477,0 |
177,0 |
689,8 |
Note: Les chiffres ci-dessus ont été établis sur la base d’un taux de change de 1 $EU = 1075 U SH
Tableau 21 Budget actuel de la Phase II du Projet Plantations périurbaines (1999-2001), par année, catégorie de dépenses et source de financement
|
Poste de dépenses |
Budget 1999/2000 |
Prévision 2000/01 |
|||
|
Donateur |
Local |
Donateur |
Local |
Total |
|
|
(1 000 $EU) |
(millions U SH) |
(1 000 $EU) |
(millions U SH) |
(millions U SH) |
|
|
Actifs immobilisés |
|||||
|
Construction & Bâtiments |
|
|
|
|
|
|
Matériel et équipement |
92,0 |
|
|
|
|
|
Routes |
54,0 |
|
2,9 |
4,0 |
8,7 |
|
Véhicules de transport |
|
|
|
|
|
|
Camions |
|
|
|
|
|
|
Voitures & Pick-ups |
|
|
|
|
|
|
Autres véhicules |
|
|
|
|
|
|
Autres actifs immobilisés |
|
|
|
|
|
|
Personnel |
|||||
|
Experts à long terme |
|
|
|
|
|
|
Consultants |
34,0 |
|
43,3 |
59,0 |
129,3 |
|
Traitements et salaires locaux |
138,0 |
|
22,0 |
30,0 |
65,7 |
|
Primes et indemnités |
5,0 |
|
11,0 |
55,0 |
72,9 |
|
Biens et services autres que les salaires |
|||||
|
Formation |
16,1 |
|
11,0 |
15,0 |
32,9 |
|
F & E véhicules |
350,0 |
|
13,2 |
43,0 |
64,4 |
|
b. de consommation |
1,0 |
|
2,2 |
10,0 |
13,6 |
|
Services publics |
6,0 |
|
3,7 |
8,0 |
14,0 |
|
Coûts d’exploitation des immeubles |
30,0 |
|
2,2 |
13,0 |
16,6 |
|
Autres biens et services |
67,0 |
|
1,5 |
17,0 |
19,4 |
|
Taxes |
|||||
|
Toutes taxes |
|
79,5 |
|
|
|
|
Total (taxe incl.) |
793,1 |
79,5 |
113,0 |
254,0 |
437,4 |
|
Total (taxe excl.) |
793,1 |
0,0 |
113,0 |
254,0 |
437,4 |
Tableau 22 Budget originel de la Phase III de l’Étude nationale sur la biomasse (1996-2000), par année, catégorie de dépenses et source de financement
|
Poste de dépenses |
Budget 1996/97 |
Prévision 1997/98 |
Prévision 1998/99 |
Prévision 1999/2000 |
Total donateurs |
||||||||
|
Donateurs |
Local |
Total |
Donor |
Local |
Total |
Donor |
Local |
Total |
Donor |
Local |
Total |
||
|
(1000$EU) |
(millions de U SH) |
(millions de U SH) |
(1000$EU) |
(millions de U SH) |
(millions de U SH) |
(1000$EU) |
(millions de U SH) |
(millions de U SH) |
(1000$EU) |
(millions de U SH) |
(millions de U SH) |
(1000$EU) |
|
|
Actifs immobilisés |
|||||||||||||
|
Construction & Bâtiments |
|
|
|
5,0 |
|
5,4 |
|
5,0 |
5,0 |
|
10,0 |
10,0 |
5,0 |
|
Matériel et équipement |
40,0 |
|
43,0 |
40,0 |
|
40,0 |
50,0 |
|
53,8 |
50,0 |
|
53,8 |
180,0 |
|
Routes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Véhicules de transport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Camions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voitures & Pick-ups |
|
|
|
80,0 |
|
86,0 |
|
|
|
|
|
|
80,0 |
|
Autres véhicules |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres actifs immobilisés |
8,0 |
62,0 |
70,6 |
|
60,0 |
60,0 |
5,0 |
50,0 |
55,4 |
|
40,0 |
40,0 |
13,0 |
|
Personnel |
|||||||||||||
|
Experts à long terme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consultants |
60,0 |
|
64,5 |
40,0 |
|
43,0 |
50,0 |
|
53,8 |
40,0 |
|
43,0 |
190,0 |
|
Traitements et salaires locaux |
20,0 |
|
12,5 |
15,0 |
|
16,1 |
15,0 |
|
16,1 |
15,0 |
|
16,1 |
65,0 |
|
Primes et indemnités |
100,0 |
|
107,5 |
80,0 |
|
86,0 |
80,0 |
|
86,0 |
80,0 |
|
86,0 |
340,0 |
|
Biens et services autres que les salaires |
|||||||||||||
|
Formation |
50,0 |
|
53,8 |
20,0 |
|
21,5 |
40,0 |
|
43,0 |
20,0 |
|
21,5 |
130,0 |
|
F & E des véhicules |
52,0 |
|
55,9 |
55,0 |
|
59,1 |
55,0 |
10,0 |
69,1 |
55,0 |
10,0 |
69,1 |
217,0 |
|
b. de consommation |
|
10,0 |
10,0 |
|
10,0 |
10,0 |
|
10,0 |
10,0 |
|
10,0 |
10,0 |
|
|
Services publics |
5,0 |
|
5,4 |
5,0 |
|
5,4 |
5,0 |
|
5,4 |
5,0 |
|
5,4 |
20,0 |
|
Coûts d’exploitation des immeubles |
5,0 |
|
5,4 |
10,0 |
|
10,8 |
10,0 |
|
10,8 |
10,0 |
|
10,8 |
35,0 |
|
Autres biens et services |
20,0 |
|
21,5 |
20,0 |
|
21,5 |
20,0 |
|
21,5 |
30,0 |
|
32,3 |
90,0 |
|
Taxes |
|||||||||||||
|
Toutes taxes |
|
110,0 |
110,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
104,0 |
104,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
|
Total (taxe incl.) |
|
182,0 |
569,0 |
|
100,0 |
497,8 |
|
179,0 |
533,8 |
|
100,0 |
427,9 |
|
|
Total (taxe excl.) |
360,0 |
72,0 |
459,0 |
370,0 |
70,0 |
467,8 |
330,0 |
75,0 |
429,8 |
305,0 |
70,0 |
397,9 |
1 365,0 |
Tableau 23 Budget actuel de la Phase III de l’Étude nationale sur la biomasse (1999-2001), par année, catégorie de dépenses et source de financement
|
Poste de dépenses |
Budget 1999/2000 |
Prévision 2000/01 |
|||
|
Donateur (1 000 $EU) |
Local |
Donateur (1 000 $EU) |
Local |
Total |
|
|
|
(millions U SH) |
|
(millions U SH) |
(millions U SH) |
|
|
Actifs immobilisés |
|||||
|
Construction & Bâtiments |
|
|
2,2 |
10,0 |
13,6 |
|
Matériel et équipement |
55,0 |
|
|
|
|
|
Routes |
|
|
|
|
|
|
Véhicules de transport |
|
|
|
|
|
|
Camions |
|
|
|
|
|
|
Voitures & Pick-ups |
30,0 |
|
|
2,8 |
2,8 |
|
Autres véhicules |
|
|
|
|
|
|
Autres actifs immobilisés |
|
|
|
|
|
|
Personnel |
|||||
|
Experts à long terme |
|
|
|
|
|
|
Consultants |
40,0 |
|
20,5 |
|
33/3 |
|
Traitements et salaires locaux |
15,0 |
|
5,2 |
|
8,4 |
|
Primes et indemnités |
100,0 |
|
38,3 |
|
62,2 |
|
Biens et services autres que les salaires |
|||||
|
Formation |
15,0 |
|
46,0 |
|
74,7 |
|
F & E des véhicules |
65,0 |
|
12,8 |
|
20,8 |
|
b. de consommation |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
|
Services publics |
10,0 |
|
3,7 |
|
6,0 |
|
Coûts d’exploitation des immeubles |
10,0 |
|
|
|
|
|
Autres biens et services |
20,0 |
|
7,3 |
20,0 |
31,8 |
|
Taxes |
|||||
|
Toutes taxes |
|
70,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
Total (taxe incl.) |
360,0 |
70,0 |
136,0 |
67,8 |
288,5 |
|
Total (taxe excl.) |
360,0 |
0,0 |
136,0 |
37,8 |
258,5 |
Tableau 24 Budget actuel du Projet de semences forestières (1999-2001), par année, catégorie de dépenses et source de financement
|
Poste de dépenses |
Budget 1999/2000 |
Prévision 2000/01 |
|||
|
Donateur (1 000 $EU) |
Local |
Donateur (1 000 $EU) |
Local |
Total |
|
|
|
(millions U SH) |
|
(millions U SH) |
(millions U SH) |
|
|
Actifs immobilisés |
|||||
|
Construction & Bâtiments |
|
19,2 |
2,5 |
5,0 |
9,1 |
|
Matériel et équipement |
8,2 |
8,2 |
11,1 |
1,0 |
19,0 |
|
Routes |
|
|
|
|
|
|
Véhicules de transport |
|
|
|
|
|
|
Camions |
5,3 |
7,2 |
|
|
|
|
Voitures & Pick-ups |
|
|
|
|
|
|
Autres véhicules |
|
|
|
|
|
|
Autres actifs immobilisés |
|
|
|
|
|
|
Personnel |
|||||
|
Experts à long terme |
45,0 |
|
35,0 |
|
56,8 |
|
Consultants |
15,0 |
|
45,0 |
|
73,0 |
|
Traitements et salaires locaux |
3,1 |
47,9 |
14,0 |
50,0 |
72,7 |
|
Primes et indemnités |
19,3 |
38,8 |
28,4 |
11,8 |
57,9 |
|
Biens et services autres que les salaires |
|||||
|
Formation |
33,2 |
2,0 |
20,4 |
1,0 |
34,1 |
|
Véhicule F & E |
14,1 |
42,4 |
9,6 |
5,8 |
21,4 |
|
b. de consommation |
|
|
3,9 |
|
6,3 |
|
Services publics |
7,5 |
12,0 |
4,8 |
6,1 |
13,9 |
|
Coûts d’exploitation des immeubles |
|
13,8 |
|
18,0 |
18,0 |
|
Autres biens et services |
5,2 |
8,6 |
6,5 |
1,3 |
11,9 |
|
Taxes |
|||||
|
Toutes taxes |
|
24,2 |
|
1,5 |
1,5 |
|
Total (taxe incl.) |
155,9 |
224,2 |
181,2 |
101,5 |
395,6 |
|
Total (taxe excl.) |
155,9 |
200,0 |
181,2 |
100,0 |
394,1 |
