我很荣幸地通过计划委员会和财政委员会向理事会提交2004-05两年度工作计划和预算概要(SPWB)。根据上述机构的反应以及理事会各技术委员会对今后计划要求的建议,将在正式的工作计划和预算中进一步详述有关建议,今年末将由粮农组织大会审议。
如同可能预计的那样,本文件完全符合粮农组织大会1999年11月会议拟就的加强规划过程。这一过程目前已牢固建立,其基本特色是一整套涵盖各种时限范围的补充文件和符合以结果为基础的预算原则的计划模式。因此本SPWB的建议必须首先遵照2000-2005年粮农组织战略框架中载明的长期方针。而且它们利用2004-09年中期计划(MTP)确定的主要计划参数,其内容已经粮农组织理事2002年10月-11月会议所赞同。
结MTP中说明的“实体”已进行了更详细的分析,以期制定具体产出,评估2004-05年第2章:技术计划和经济计划,和主要计划3.1政策援助的资源需要。各技术单位还已确保各自负责的实体包括对16项多学科专业行动重点领域的适当贡献。这些领域在2002-07年MTP中已选定,当然要在2004-09年MTP中加以执行。
最后,所有单位负责的分析工作的另一方面是:考虑2004-09年MTP对处理全组织问题的战略所规定的行动篮图,它们将影响“技术”和“非技术”活动。
谈到影响本SPWB的主要政府间指导,它自然产生于世界粮食首脑会议:五年之后(WFS:fyl)和世界可持续发展首脑会议的结果,这两次的会议分别于2002年6月和8月/9月在罗马和约翰内斯堡召开。另一个重要来源是已被视为联合国大会赞同的千年发展目标(MDG)的一系列全球挑战。MDG在背景考虑中已日显重要,因为它们与本组织的任务是如此广泛的相关。
毫无疑问,粮农组织成员希望,秘书处对这些重要国际宣言以及其各自要求拟定出具体的响应措施。我处于感受这些多方要求的“前线”,经常能够体会到它们的紧迫性。另一方面我必然会同情整个秘书处在各地的同行面临的困难,因为他们寻求将这一指导意见注入令人信服的计划和活动中,同时真切地了解预算紧缩的必要性。
实际上的确必须将整个PWB制定过程看作协调两项必需的“诚实的努力”方面,工作计划应当将成员的主要期望和认识到的实质重点变为一个连贯的整体;另一方面其执行的费用应为它们愿意承受。显然期望之一是:粮农组织应肩负起责任,在发生危机之时应以及时、客观的方式通报国际社会,帮助受到紧急情况影响的许多成员。如果本组织不能依靠两种关键资产:强有力的多学科技术能力,积累了丰富的知识和经验;以及运作良好的区域及国家网络,这项关键任务就得不到有效的执行。成员们的另一普遍期望是:粮农组织应努力执行在他主持下制定的关键文书,并应尽可能大力加以扩展,如国际植物保护公约、食品法典或国际植物遗传资源条约、以及它在渔业和林业关键部门开创或支持的各种行动计划和活动。这一方向日益紧迫的呼吁反映了在全球化和扩大贸易的综合影响下不断发展的世界。没有人会质疑本专门机构在这种情况下必须发挥强有力的规范作用,但是提高的要求必须得到其正常预算足够资金的支持。
然而另一项普遍期待肯定是:粮农组织继续向成员提供政策和技术咨询,以满足国家和区域两级的广泛需求。这同时还需要具备有效的能力,来制定、执行和支持发展中国家和转型经济国家的技术合作和投资项目。在项目设计日趋复杂、受援国需求和资助来源兴趣及要求日益多样化的环境中,这已变得特别富有挑战性。
此外工作计划还必须考虑在成员有合法兴趣的其他领域取得可证明的改进,同时确保技术工作能够依靠适当的行政系统、电信设施和其他技术设施,这个领域在太多的情况下却被认为是当然具备的。在这方面外聘审计员和财政委员会一再强调过去几个两年度长期资金不足对许多支持领域的有害影响。这一清醒的评估为向其征求咨询的著名顾问公司所赞同。因此必须 向行政支持服务计划提供大量额外资源。
在这方面重要的是要指出,最大的会费国在2002年底向本组织交付其大量拖欠会费是令人欣慰的,但这不能成为解决方案的一部分。按照大会有关决议的授权,在满足必须支付的债务之后,可以使用的其中部分资源可用于一次性费用。因此拖欠会费交款产生的资源不可能用于纠正非技术领域可能存在的预算拨款的结构性短缺。
2004-09年中期计划包括整个六年期的资源估计数,从而还包括2004-05第一个两年度的资源估计数,后者可以使本组织在很大程度上满足以上期望,同时还可以考虑成员确定的主要重点领域。然而理事会不可能达成共识,因此不能赞同中期计划中提出的资源实际增长。
还必须再次十分坦率地强调,我无法看出本组织将如何能够满足成员的需要-它始终要求完成更多的工作-如果它继续承受过去十年中遇到的财政制约因素,将如何以满意的方式开展工作。当前批准的预算6.571亿美元,低于1993年(即十年前)粮农组织大会批准的预算6.731亿美元。而且这一数字意味着实际价值要低得多,因为通货膨胀率-即使比早先时期幅度更小-令人遗憾地并未停止在1993年底。
毫无疑问,令人略感欣慰的是当前预算6.517亿美元实际上即是实际零增长(ZRG),令人欣慰地摆脱了过去几个两年度所谓的名义零增长(ZNG)的决定。然而它仍然仅略高于6.5亿美元的数字,这是1995年以来对预算的人为封顶。显然应由成员来处理这些数字内在的严酷现实。秘书处的责任是就领导机构决定的后果提出意见。
因此我思量在本文件中可以提出何种资源方案,考虑到成员们对替代选择表示感兴趣。本工作计划和预算概要是一个“两种方案”的文件,因为它包含了实际增长(RG)和实际零增长(ZRG)两种水平的两套建议。它包括对较低的ZRG水平与RG资源估计数的影响的解释。
应强调指出拟议的RG水平即是比现有批准预算(按可比费用和汇率)净增长5.5%,它低于2004-09年中期计划为2004-05年第一个两年度所规定的8.4%,以期望限制增加成员会费负担,同时仍然寻求以适当水平,即使不是最佳水平来为主要重点提供资金。同时还必须强调-正如文件解释的那样-ZRG水平并不精确地相当于本两年度拨款为实质性计划提供的资金份额的相同“购买力”,因为必须为不可避免的额外费用提供拨款,包括加强上述行政支持,满足加强实地安全的需要、支持费用收入减少等。
文件中提出的理由大概可明确说明,在其他许多重点中,下列方面将用RG经费更有效加以满足:
不用说,RG方案的这些特色使其成为秘书处最热切希望领导机构可以批准的,必须将其视为我向你们成员提出的具体建议。
关于财政方面,应忆及SPWB长期以来期望下个两年度费用增加。上述所有数字应按2002-03年PWB所采用的不变费用或汇率(1欧元=0.880美元)计算。然而如果我们要保持按当前水平执行计划的能力,就必须考虑费用日益增加的现实。使用批准的方法所计算的费用增加约为3 360万美元,即为2002-03年两年度预算水平的5.2%。加上实际增长方案的需要,分摊会费净增长百分比将为11%。
然而成员还没有处理离职后医疗费用未获资金的债务问题,这是对退休人员和工作人员的一项合法债务,但未获得足够的资金,如果不尽快注意,将会在今后一年中对本组织的财政产生严重削弱影响。如同中期计划中提出的那样,我请求成员考虑这一情况,增加分摊会费1 410万美元,即再增加2.2%。
最后,余下的财政方面涉及到当前欧元兑美元的强势影响。按最新汇率(即1欧元=1.1美元),以美元计算的预算将比上述数字多大约5 600万美元。我没有将此纳入上述数字,因为目前已经向财政委员会和理事会提出采用分别计算会费的建议,按此方法每一成员将以欧元会费履行对这一本组织的估计欧元债务,余额为美元会费。这些建议将消除因为汇率影响对拨款或分摊会费作任何调整的必要性。因此这种方式:
我强烈吁请成员支持这一非常合理的建议。
最后,我相信秘书处已以十分明确的措辞说明了本组织增加资源的理由。我承认许多成员在面临分摊会费增加前景时可能产生的关切,但我们已经到了这种时候:必须增加会费或是取消某些主要活动领域。我等待各委员会和理事会的反应,以便能着手最终确定提交大会的正式工作计划和预算建议。
总干事
雅克·迪乌夫
1. 与以往一样,本工作计划和预算概要建议拟定过程要求总部所有各部和办公室以及区域和分区域办事处遵照高级管理部门的指导,提出详细提案。对各提案进行了集中分析,以便筛选出关键问题供政策一级决策。在总部的一系列“预算听证”或与区域及分区域办事处的电视会议中讨论了这些问题,以补充外派小组与其总部的对应部及司之间的持续讨论。
2. 为便于编写各提案采用了基于网站的计算机系统(PIRES)的适当模式,正在对其进行逐步开发,以满足与目前粮农组织政策使用的、处于制定和报告阶段的加强计划模式有关的复杂分析和数据处理要求。这一系统极为有用的特色之一是汇集内容广泛的支持性材料和数据集,并广泛提供给所有地点可进入广域网络的工作人员,如:关于预算编制的指令、在各部或办公室内部的更详细的内部指导、各区域和分区域办事处确定的区域重点、所需要的基准信息,如关于从各政策文件或数据库中获得的关于工作人员(职位)和非工作人员资源的当前拨款。
3. 忆及去年在制定2004-09年中期计划建议范畴内广泛使用了PIRES,其特点是加强了努力,通过应用计划实体设计参数、提高计划实体制定的质量和一致性。为技术人员召开了培训班,来促进更透彻地理解注重结果的规划原则的应用。随着PIRES系统的职能扩大到其他方面,还要进行进一步的培训。
4. 正如总干事的引言中强调的那样,诸如2002年6月在罗马召开的世界粮食首脑会议/五年之后(WFS/fyl)、2002年8月/9月在约翰内斯堡召开的世界可持续发展首脑会议(WSSD)、联合国大会赞同的千年发展目标(MDGs)等重大政府间活动和宣言的结果也对建议的制定产生了重大影响。
5. 当然理事会和计划委员会及财政委员会的成员已非常了解世界粮食首脑会议/五年之后的结果,但值得一提的是:在WSSD-粮农组织非常积极地参与了其筹备和讨论-召开的同时,联合国秘书长开展了WEHAB活动,以催化支持联合国系统在五项关键领域的行动:水、能源、健康、农业生产率和生物多样性,所有这些均与粮农组织的使命有着重大关联。WSSD通过的执行计划包括对粮农组织非常关心的国际社会对例如海洋和渔业、消除贫困、生物多样性和其他领域方面所作的承诺。
6. MDGs在目标1项下包括:“消除赤贫和饥饿”,WFS通过并为WFS/fyl重申的目标。它们还体现了人类的其他基本共同目标,和与粮农组织直接相关的有关目标,如与加强健康、环境可持续性和全球发展伙伴关系相联系的目标。粮农组织正酌情参加联合国系统中建立的有关机制,以确保所有各级连贯地执行千年发展目标。
7. 总干事引言还强调,本SPWB载有总干事的实际增长建议和另一方案。它介绍的建议反映了批准的2002-03年PWB的总量实际增长(RG),但增长额低于2004-09年中期计划中预测的2004-05两年度预计额,它然后介绍了实际零增长(ZRG)。这两种方案的拟议拨款列在第IV部分的详细各表中,不过第IV部分所列各项实体的产出相当于RG资源。ZRG内在的资源减少的影响在第IV部分适当地方用“插文”加以说明。
8. 以下各表说明了RG方案各主要预算项目的资源分配情况-首先,按加入预期费用增加之前的工作计划额(即包括其他收入的总预算);其次,按2002-2003年工作计划和预算所采用的相同汇率的拨款额。第III部分预算框架涉及费用增加的计算。
9. 应当指出制定RG方案必须首先利用经修改的ZRG资源水平,因为令人遗憾的是必须补足若干预算不足的领域,如主要产生于支持费用收入的减少。必须以某种方式吸收短缺额,因为相应的工作仍然必须进行。以下RG各表一般掩盖了这种被迫“ZRG节约”的影响,因为RG内在的资源增加,这在连续的ZRG各表中更为明显。
拟议的工作计划(RG)总额分配
主要计划和章 |
说 明 |
2002-03年 |
|
2004-05年 | |
工作计划 |
计划变动 |
实际增长工作计划 | |||
千美元 |
千美元 |
% |
千美元 | ||
11 |
领导机构 |
17,030 |
136 |
0.8% |
17,166 |
12 |
政策、指导和计划 |
22,623 |
754 |
3.3% |
23,377 |
13 |
外部协调及联络 |
14,509 |
652 |
4.5% |
15,161 |
19 |
计划管理 |
731 |
(731) |
(100.0%) |
0 |
第一章 |
总的政策和指导 |
54,893 |
811 |
1.5% |
55,704 |
21 |
农业生产和支持系统 |
91,826 |
5,802 |
6.3% |
97,628 |
22 |
粮食和农业政策及发展 |
86,469 |
4,484 |
5.2% |
90,953 |
23 |
渔业 |
39,607 |
2,591 |
6.5% |
42,198 |
24 |
林业 |
30,629 |
1,932 |
6.3% |
32,561 |
25 |
对可持续发展和特别计划重点的贡献 |
52,126 |
2,091 |
4.0% |
54,217 |
第二章 |
技术和经济计划 |
300,657 |
16,900 |
5.6% |
317,557 |
31 |
政策援助 |
28,063 |
1,979 |
7.1% |
30,042 |
32 |
支持投资 |
47,019 |
4,672 |
9.9% |
51,691 |
33 |
实地行动 |
18,438 |
4,396 |
23.8% |
22,834 |
34 |
粮农组织代表处 |
76,434 |
5,264 |
6.9% |
81,698 |
35 |
和外部伙伴的合作 |
9,538 |
1,692 |
17.7% |
11,230 |
39 |
计划管理 |
1,777 |
(4) |
(0.2%) |
1,773 |
第三章 |
对成员国的发展服务Cooperation and Partnerships |
181,269 |
17,999 |
9.9% |
199,268 |
41 |
技术合作计划 |
92,457 |
5,024 |
5.4% |
97,481 |
42 |
TCP Unit |
2,738 |
881 |
32.2% |
3,619 |
第四章 |
技术合作计划 |
95,195 |
5,905 |
6.2% |
101,100 |
51 |
信息和出版物支持 |
16,081 |
565 |
3.5% |
16,646 |
52 |
行政管理 |
44,531 |
(2,833) |
(6.4%) |
41,698 |
第五章 |
支持服务 |
60,612 |
(2,268) |
(3.7%) |
58,344 |
60 |
公共服务 |
42,922 |
970 |
2.3% |
43,892 |
第六章 |
公共服务 |
42,922 |
970 |
2.3% |
43,892 |
70 |
应急费用 |
600 |
0 |
0.0% |
600 |
第七章 |
应急费用 |
600 |
0 |
0.0% |
600 |
合计 |
736,148 |
40,317 |
5.5% |
776,465 |
10. 增加尤为必要,以便将一些临时的一般服务人员职位改为定期,还为长期在SAD设立一名P-3联络官员职位,替代迄今为止的临时安排。忆及SAD包括负责协调粮农组织参与联合国系统行政首长理事会(CEB)机制的单位,对粮农组织具有明确影响的联合国系统当前活动的数量意味着分析和后续活动工作量日益繁重。部分抵消这一影响的是撤消了发展PIRES的一次性预算拨款。
11. 在上表中还反映出,已取消了以前的单独标题1.9计划管理,相应的资源分配到本章中的其他主要计划中。实际上这一标题有些异常,因为它没有包括其他各章类似拨款中的全部“计划管理”费用,而仅包括支持ODG一些独立办公室的小型行政小组的费用,这类费用的分配符合为总部其他办事处执行类似职能的管理支持处采取的方法。
12. 按照2004-2009年中期计划概述的(以及本文件第IV章每个主要计划叙述部分开头所概述的)实质性重点,本章将会获益于大量的资金增加,不过增加量低于中期计划所表明2004-2005两年度的数量。已特别注意渔业和林业主要计划,它们分别增加6.8%和6.9%。主要计划2.1农业生产和支持系统也显示增产6.9%,包括IPPC和JMPR以及CGRFA作为国际粮食和农业植物遗传资源条约临时委员会的大量额外资源。
13. 该表明确说明了为以下方面提供了额外资源:
14. 3.3实地活动和3.5与外部伙伴合作项下的增加,前者主要反映了与其TCE司的预计资源增加,该司负责实地紧急工作(其资源主要产生于它执行的项目收费),后者必须在拨款中吸收,支持费用偿还资源迄今资助该职位的费用(参见以下对ZRG方案的解释)。
15. 增加使本章占拨款的比例达到14.7%,这是朝着正确方向迈出的一步,不过仍然大大低于领导机构的期望。在本章的总拨款中,为TCP小组提供了增加,该组需要加强,以便使其改进对计划的分析支持和监督。
16. 主要计划5.1信息及出版支持的变化可为了按照宣传粮农组织的信息的战略加强和总部的宣传活动。
17. 主要计划5.2行政管理的明显减少反映了几项因素的影响:1)可能从基准拨款中撤消发展Oracle第二阶段项目的一次性拨款;2)因为将处理旅差和运输家具的小组从AFF调往MSS而进行的技术调整,其费用分配在它所服务的所有单位的预算中。然而为抵消这一费用增加了财务司(AFF)的经费,以支持部分执行一家有名的咨询公司的建议,该公司主张进行必要的加强。
18. 明显增加也主要是技术性的,产生于经修改的间接费用的分配方案。特别是第六章目前包括了加强计算机基础设施费用的部分,原因是下放办事处用日益增加的广域网络(WAN)费用的影响。
19. 下表说明从工作计划中扣除“其他收入”而产生的费用增加之前对拨款的净影响。“计划变动”项下的变化与许多计划基本相同,唯一的例外是第三章,反映了可动用的总资源中“其他收入”(主要是支持费用收入)提供的资源减少。
拨款(RG)拟议分配(不包括费用增加)
主要计划和章 |
说 明 |
2002-03年 |
计划变动 |
2004-05年 |
11 |
领导机构 |
17,030 |
136 |
17,166 |
12 |
政策、指导和计划 |
19,990 |
1,280 |
21,270 |
13 |
外部协调及联络 |
14,072 |
652 |
14,724 |
19 |
计划管理 |
731 |
(731) |
0 |
第一章 |
总的政策和指导 |
51,823 |
1,337 |
53,160 |
21 |
农业生产和支持系统 |
90,544 |
4,976 |
95,520 |
22 |
粮食和农业政策及发展 |
84,964 |
3,949 |
88,913 |
23 |
渔 业 |
38,984 |
1,623 |
40,607 |
24 |
林 业 |
30,178 |
1,847 |
32,025 |
25 |
对可持续发展和特别计划重点的贡献 |
47,678 |
2,420 |
50,098 |
第二章 |
技术和经济计划 |
292,348 |
14,815 |
307,163 |
31 |
政策援助 |
27,340 |
1,949 |
29,289 |
32 |
支持投资 |
18,172 |
1,398 |
19,570 |
33 |
实地行动 |
2,613 |
1,335 |
3,948 |
34 |
粮农组织代表处 |
63,977 |
6,200 |
70,177 |
35 |
和外部伙伴的合作 |
7,123 |
2,093 |
9,216 |
39 |
计划管理 |
1,593 |
27 |
1,620 |
第三章 |
对成员国的发展服务 |
120,818 |
13,002 |
133,820 |
41 |
技术合作计划 |
92,457 |
5,024 |
97,481 |
42 |
技术合作计划组 |
2,738 |
881 |
3,619 |
第四章 |
技术合作计划 |
95,195 |
5,905 |
101,100 |
51 |
信息和出版物支持 |
16,081 |
565 |
16,646 |
52 |
行政管理 |
36,498 |
(1,324) |
35,174 |
第五章 |
支持服务 |
52,579 |
(759) |
51,820 |
60 |
公共服务 |
38,395 |
1,653 |
40,048 |
第六章 |
公共服务 |
38,395 |
1,653 |
40,048 |
70 |
应急费用 |
600 |
0 |
600 |
第七章 |
应急费用 |
600 |
0 |
600 |
合 计 |
651,758 |
35,953 |
687,711 |
20. 关于上述RG方案,下列各表说明了工作计划和拨款中的ZRG方案与RG方案的主要预算项下的资源分配对比。正如上述解释的那样,ZRG不仅意味着取消许多领域的迫切需要的净增长,而且体现了2002-03PWB拨款实值的实际减少。一个明显的例子是TCP拨款,甚至不能保持在PWB当前的水平上,因为这本会要求其他实质性计划会有更多的牺牲。
拟议的工作计划总资源分配(ZRG)
主要计划和章 |
说 明 |
2004-05年 |
|
2004-05年 | |
实际增长 |
计划变动 |
实际零增长 | |||
(千美元) |
(千美元) |
% |
(千美元) | ||
11 |
领导机构 |
17,166 |
(282) |
(1.6%) |
16,884 |
12 |
政策、指导和计划 |
23,377 |
(891) |
(3.8%) |
22,486 |
13 |
外部协调及联络 |
15,161 |
(163) |
(1.1%) |
14,998 |
第一章 |
总的政策和指导 |
55,704 |
(1,336) |
(2.4%) |
54,368 |
21 |
农业生产和支持系统 |
97,628 |
(5,153) |
(5.3%) |
92,475 |
22 |
粮食和农业政策及发展 |
90,953 |
(4,662) |
(5.1%) |
86,291 |
23 |
渔 业 |
42,198 |
(2,520) |
(6.0%) |
39,678 |
24 |
林 业 |
32,561 |
(2,297) |
(7.1%) |
30,264 |
25 |
对可持续发展和特别计划重点的贡献 |
54,217 |
(2,281) |
(4.2%) |
51,936 |
第二章 |
技术和经济计划 |
317,557 |
(16,913) |
(5.3%) |
300,644 |
31 |
政策援助 |
30,042 |
(932) |
(3.1%) |
29,110 |
32 |
支持投资 |
51,691 |
(2,638) |
(5.1%) |
49,053 |
33 |
实地行动 |
22,834 |
(1,072) |
(4.7%) |
21,762 |
34 |
粮农组织代表处 |
81,698 |
(3,792) |
(4.6%) |
77,906 |
35 |
和外部伙伴的合作 |
11,230 |
(1,151) |
(10.2%) |
10,079 |
39 |
计划管理 |
1,773 |
(109) |
(6.1%) |
1,664 |
第三章 |
对成员国的发展服务 |
199,268 |
(9,694) |
(4.9%) |
189,574 |
41 |
技术合作计划 |
97,481 |
(5,738) |
(5.9%) |
91,743 |
42 |
技术合作计划组 |
3,619 |
(167) |
(4.6%) |
3,452 |
第四章 |
技术合作计划 |
101,100 |
(5,905) |
(5.8%) |
95,195 |
51 |
信息和出版物支持 |
16,646 |
(709) |
(4.3%) |
15,937 |
52 |
行政管理 |
41,698 |
(1,832) |
(4.4%) |
39,866 |
第五章 |
支持服务 |
58,344 |
(2,541) |
(4.4%) |
55,803 |
60 |
公共服务 |
43,892 |
(628) |
(1.4%) |
43,264 |
第六章 |
公共服务 |
43,892 |
(628) |
(1.4%) |
43,264 |
70 |
应急费用 |
600 |
0 |
0.0% |
600 |
第七章 |
应急费用 |
600 |
0 |
0.0% |
600 |
合 计 |
776,465 |
(37,017) |
(4.8%) |
739,448 |
21. 因为“其他收入”未受到拨款水平的很大影响,前表的“其他收入”的减少促成工作计划RG拨款的大致相同的减少,从而影响拨款计划满足确认重点的能力。
拟议的拨款分配(不包括费用增加)(ZRG)
主要计划和章 |
说 明 |
2004-05年 |
计划变动 (千美元) |
2004-05年 |
11 |
领导机构 |
17,166 |
(282) |
16,884 |
12 |
政策、指导和计划 |
21,270 |
(891) |
20,379 |
13 |
外部协调及联络 |
14,724 |
(163) |
14,561 |
第一章 |
工作计划和预算第一章:总的政策和指导 |
53,160 |
(1,336) |
51,824 |
21 |
农业生产和支持系统 |
95,520 |
(5,153) |
90,367 |
22 |
粮食和农业政策及发展 |
88,913 |
(4,499) |
84,414 |
23 |
渔 业 |
40,607 |
(2,520) |
38,087 |
24 |
林 业 |
32,025 |
(2,296) |
29,729 |
25 |
对可持续发展和特别计划重点的贡献 |
50,098 |
(2,381) |
47,717 |
第二章 |
技术和经济计划 |
307,163 |
(16,849) |
290,314 |
31 |
政策援助 |
29,289 |
(932) |
28,357 |
32 |
支持投资 |
19,570 |
(1,638) |
17,932 |
33 |
实地行动 |
3,948 |
(1,072) |
2,876 |
34 |
粮农组织代表处 |
70,177 |
(3,792) |
66,385 |
35 |
和外部伙伴的合作 |
9,216 |
(1,151) |
8,065 |
39 |
计划管理 |
1,620 |
(109) |
1,511 |
第三章 |
对成员国的发展服务 |
133,820 |
(8,694) |
125,126 |
41 |
技术合作计划 |
97,481 |
(5,738) |
91,743 |
42 |
技术合作计划组 |
3,619 |
(167) |
3,452 |
第四章 |
技术合作计划 |
101,100 |
(5,905) |
95,195 |
51 |
信息和出版物支持 |
16,646 |
(709) |
15,937 |
52 |
行政管理 |
35,174 |
(1,832) |
33,342 |
第五章 |
支持服务 |
51,820 |
(2,541) |
49,279 |
60 |
公共服务 |
40,048 |
(628) |
39,420 |
第六章 |
公共服务 |
40,048 |
(628) |
39,420 |
70 |
应急费用 |
600 |
0 |
600 |
第七章 |
应急费用 |
600 |
0 |
600 |
合 计 |
687,711 |
(35,953) |
651,758 |
22. 2004-2009年中期计划列入了关于战略框架12项目标(标为A1至E3)的实质性计划的资源分配(即第2章技术计划和经济计划项下和主要计划3.1政策援助项下)的信息。
23. 下表补充中期计划提供的资料(为作比较按2004-2005第一个两年度进行了调整)以及本工作计划和预算建议的同样分类。
实质性计划-按战略目标的资源状况分配
主要计划 |
A1 |
A2 |
A3 |
B1 |
B2 |
C1 |
C2 |
D1 |
D2 |
E1 |
E2 |
E3 | ||||
2004-2009年中期计划(2004-05年资源) | ||||||||||||||||
2.1 |
农业生产和支持系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.2 |
粮食和农业政策及发展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.3 |
渔业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.4 |
林业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2.5 |
对可持续发展和特别计划重点的贡献 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
3.1 |
政策援助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(2004-05年实际增长)工作计划和预算建议概要; | ||||||||||||||||
2.1 |
农业生产和支持系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.2 |
粮食和农业政策及制定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.3 |
渔业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.4 |
林业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2.5 |
对可持续发展和特别计划重点的贡献 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
3.1 |
政策援助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
图 例 |
|
|
|
| ||||||||||||
0-200万美元 |
200-400万美元 |
400-800万美元 |
800万美元以上 |
24. 各战略目标的资金分类大体相同,可能产生的差异是由于下述情况:与2004-09年中期计划的暂定资源分配相比,SWPB建议中使用了较低的资源水平。它在正式的PWB中将列入对本工作计划对本组织全组织战略的贡献的进一步分析。
25. 中期计划的主要范围是将战略框架的总方针变为充分说明的六年计划,按构成计划实体明确界定。因此拟定滚动性的中期计划是粮农组织的主要任务,其中按大会赞同的经修改的计划预算过程的预想,规定今后计划的主要设计特色。在这方面后者特别强调中期计划和PWB过程及文件之间所需要的互补性。这些构成实体要有理由、目标、主要产出和指标,并说明了需要的资源总额的时限和估计数。
26. 在2002年10月/11月会议讨论了2004-09年中期计划之时,理事会邀请秘书处拟定2004-05年SPWB,以实质性内容作为出发点。因此按构成实体说明各实质性计划项下的SPWB建议与2004-09年中期计划中所列内容完全相同。因此SPWB制定工作实际上围绕以下活动展开:具体说明两年度计划产出,按照高级管理规定的资源方案,即实际增长方案,进一步说明工作人员和非工作人员资源需要,但低于2004-05两年度中期计划和实际零增长方案预测的水平。
27. 而且2004-09年中期计划包括相当详细的各类重点行动,旨在执行战略框架中强调的涉及组织问题的六项战略:确保高级人才、加强多学科性;拓宽伙伴关系和联盟、继续改进管理过程、为粮农组织及其成员启动资源、宣传粮农组织的信息。正如各标题所示,后一些战略在不同程度上影响了实质性和非实质性领域。中期计划中所列的这些重点行动视为可以修改,以在规定的资源方案内立即加以实施,这些行动在SPWB中已加以考虑。
28. 以下忆及支持中期计划和工作计划和预算的计划模式原则,这将是有益的。粮农组织的实质工作“构成实体”分为三类:
29. 2004-09年中期计划中规定的设计实体的重要信息领域,如理由和指标,以及粮农组织网站提供的有关数据库。因此为简洁起见以下第IV节各实体的叙述部分仅限于说明目标,通常从中期计划中“摘取”,和下个两年度的计划产出清单。可能对这些清单作进一步的调整,并将反映在正式的PWB中,如在理事会各技术委员会对其各个部门的建议审查之后,或在正式的PWB拟定过程中它们产生于更详细规划或分析情况之时。
30. 供了解情况,下表提供了列入2004-09年中期计划的2004-2005两年度粮农组织实质性计划的示意资源水平,以及RG的SPWB建议的资源水平。
2004-2005年实质性工作的计划资源(均为千美元)
主要计划 |
2004-09年中期计划 |
2004-05年工作计划和 |
|||
数 额 |
% |
数 额 |
% |
||
21 |
农业生产和支持系统 |
100,619 |
28.3% |
95,520 |
28.4% |
22 |
粮食和农业政策及发展 |
93,066 |
26.2% |
88,913 |
26.4% |
23 |
渔 业 |
43,196 |
12.1% |
40,607 |
12.1% |
24 |
林 业 |
34,571 |
9.7% |
32,025 |
9.5% |
25 |
对可持续发展和特别计划重点的贡献 |
54,709 |
15.4% |
50,098 |
14.9% |
31 |
政策援助 |
29,513 |
8.3% |
29,289 |
8.7% |
合 计 |
355,674 |
100.0% |
336,452 |
100.0% |
31. 中期计划第一版(涵盖期2002-2007年)首次说明了16项多学科行动重点领域(PAIAs),呼吁各部和办公室之间必须进行合作。这些PAIAs是为了响应粮农组织2000-2015年战略框架对加强的多学科方式的强调。自那时以来,这些PAIAs已成为中期计划和PWB制定过程的重要组成部分,执行工作得到各种协调机制的支持,以确保所有有关单位的共同承诺,以及专门的报告程序。
32. 以下在其主要注重的全组织战略项下忆及这PAIAs,并考虑几项PAIA还支持其他战略。
33. 另二个PAIA属主题性,涉及性别与发展(GAD)和粮食及农业中的伦理(ETHI)。忆及粮农组织大会2001年11月会议赞同了2002-2007年关于性别与发展的详细行动计划。
34. 还忆及在中央一级(210S5实体)含有有限资金的经费提供给各个协调机制和主席,以支付未能列入各司预算的全组织产出的费用(如建立一个PAIA网站)。一些PAIA还可能吸引预算外支助。
35. 2004-09年中期计划说明了上述每一项PAIA的计划工作,包括寻找的目标、选定的重点、适当的监督机制和有关实质性主要计划的预期贡献。因此在此仅简要忆及一下每项PAIA的范围和/或背景,以及中期计划规定的寻求目标,这可能是有益的。正式的PWB将对2004-05两年度中列入规划的有关活动提供更多的信息。
36. 本项PAIA反映除了政策制定和发展合作的其他传统方面之外,适当注意提高乡村生计的机构方面的重要性,如技术改进和转让。还可以指出一些捐助方对此有很大兴趣。
37. 鉴于与所有区域的紧急情况和恢复活动有关的活动量日益增多,本项PAIA处理整个广泛连贯的干预活动,从防备和警报到通过救济援助的恢复,必须要有协调良好的援助。
38. 一般公众和各国政府对与农业和粮食生产有关风险的有效管理的兴趣日益高涨,这显然对本项PAIA提供了支持。
39. 成员中对粮农组织任务涉及领域的现行贸易谈判有关的援助需要量很大,这就要求所有有关各方采取一致行动。
根据WTO第四届部长级会议(卡塔尔多哈)的结论,支持成员国特别是发展中国家和转型国家,以期加强这些国家有效参加国际贸易谈判,更好地参与全球粮食、农业、渔业和林业产品贸易的能力。
40. 本项PAIA项下的工作应当使粮农组织在扩大分析活动和与气候变化及其对农业的影响有关的国际活动和协定方面以一致的方式发挥其应有的作用。
41. 本项PAIA考虑所有区域对有机生产食品的兴趣日增以及有关的援助要求,这就要求采取多学科方式。
42. 在一个迅速城市化的世界中供养城市,包括为此开发城郊地区的潜力,这也要求多学科投入,本项PAIA旨在汇集这些投入。
43. 从本项PAIA的标题中可以直接认识到跨部门工作的范围,它寻求确保加强统一粮农组织生产支持系统工作的所有横向和纵向的必要成分。
44. 本项PAIA还包括一般公众和各国政府日益感兴趣的一项主题,旨在已经应用或可能应用生物技术的地方确保与粮农组织任务有关的许多领域的行动的连贯性。
帮助成员国特别是发展中国家安全和负责任地应用生物技术以加强粮食安全。
45. 本项PAIA考虑下述情况:粮农组织既是管理生物多样性的协调一致的国际行动和协定的关键促进方(特别是涉及到粮食和农业植物遗传资源),又是需要所有有关单位采取共同方式的其他活动的不可或缺的推动方。
46. 本项PAIA涉及脆弱生态系统管理和保护的重要问题,它们需要有效的多学科工具。
促进生态系统管理办法,供成员国和其他伙伴采用。
47. 因为信息传播是粮农组织任务的核心所在,渗透到多数技术单位的工作,因此本组织必须持续关注协调良好的方式和方法。
促进采用商定的标准、规范和共同方法,以确保传播高质量信息。
48. 本项PAIA应当使粮农组织在使用涉及各种技术计划的空间参考信息和工具方面继续发挥开创作用。
便于获取在粮农组织内外产生的一致的空间信息,例如用于全球和区域前景研究以及供成员国在国家一级应用。
49. 粮农组织发表的有关长期确定的各种全球和部门前景研究的工作,始终要求大量的部际合作和交流,因此本项PAIA处理可对进一步加强这种合作的一些具体领域。
50. 本项PAIA处理与领导机构始终关心的一项主要重点,即将性别问题纳入粮农组织工作所有方面的“主流”(实际上它以往被称为:“将性别问题纳入主流活动”),如上所述,其主要文书是粮农组织大会赞同的关于性别与发展的行动计划,它预计四项主要目标如下:
帮助成员努力使农村妇女和男人更加公平获取充足、安全和营养适当的食物。
帮助成员努力使乡村妇女和男人更加公平地获取及控制自然资源和农业支持服务。
帮助成员努力促进决策过程中的性别平等。
帮助成员努力促进农村地区农业和非农业就业机会方面的性别平等。
51. “伦理”问题或方面显然不仅涉及粮农组织任务涵盖的任何单一活动部门,因此本项PAIA旨在以系统协调方式处理这类问题。
1 全球环境基金