Cuadro 6: Resumen del Programa de Labores y las consignaciones por capítulos y programas principales, a los costos de 2004-05 y la hipótesis de CRC (todas las cantidades en miles de dólares EE.UU.)
Principal | Presupuesto de 2004-05 | Variaciones del Programa CRC | Propuesta de CRC para 2006-07 | |||||||
Programa | ||||||||||
y | Descripción | Programa | Menos: | Consignación | Programa | Menos: | Consignación | Programa | Menos: | Consignación |
Capítulo | de Labores | Ingresos | de Labores | Ingresos | de Labores | Ingresos | ||||
11 | Órganos rectores | 19 598 | 0 | 19 598 | 0 | 0 | 0 | 19 597 | 0 | 19 597 |
12 | Política, dirección y planificación | 28 236 | 2 100 | 26 136 | (1) | 0 | (1) | 28 234 | 2 100 | 26 135 |
13 | Coordinación externa y enlace | 22 390 | 769 | 21 621 | (6 915) | 0 | (6 915) | 15 475 | 769 | 14 706 |
1 | Política y dirección generales | 70 224 | 2 869 | 67 355 | (6 917) | 0 | (6 917) | 63 307 | 2 869 | 60 438 |
21 | Sistemas de producción agrícola y de apoyo a la agricultura | 102 927 | 2 980 | 99 946 | (132) | (28) | (104) | 102 794 | 2 952 | 99 842 |
22 | Políticas y desarrollo de la agricultura y la alimentación | 100 547 | 2 278 | 98 269 | 180 | 102 | 78 | 100 727 | 2 380 | 98 347 |
23 | Pesca | 47 223 | 2 173 | 45 049 | (829) | (832) | 3 | 46 394 | 1 341 | 45 052 |
24 | Montes | 35 374 | 697 | 34 677 | (3) | 0 | (3) | 35 370 | 697 | 34 673 |
25 | Contribuciones al desarrollo sostenible y enfoques programáticos especiales | 56 376 | 5 182 | 51 194 | 995 | 981 | 14 | 57 372 | 6 163 | 51 209 |
2 | Programas técnicos y económicos | 342 446 | 13 311 | 329 136 | 211 | 223 | (12) | 342 657 | 13 534 | 329 123 |
31 | Asistencia para las políticas | 29 653 | 862 | 28 792 | 1 267 | 0 | 1 267 | 30 920 | 862 | 30 059 |
32 | Apoyo a la inversión | 55 128 | 29 654 | 25 474 | (1) | 0 | (1) | 55 128 | 29 654 | 25 474 |
33 | Operaciones de campo | 24 646 | 20 540 | 4 106 | (65) | (3) | (62) | 24 581 | 20 537 | 4 044 |
34 | Representantes de la FAO | 82 247 | 11 832 | 70 414 | (3 397) | 0 | (3 397) | 78 850 | 11 832 | 67 018 |
35 | Cooperación con asociados externos | 11 800 | 1 955 | 9 845 | 3 558 | 3 014 | 544 | 15 358 | 4 969 | 10 389 |
39 | Administración del programa | 2 288 | 147 | 2 141 | 0 | 0 | 0 | 2 288 | 147 | 2 141 |
3 | Cooperación y asociaciones | 205 762 | 64 989 | 140 772 | 1 363 | 3 011 | (1 648) | 207 124 | 68 000 | 139 124 |
41 | Programa de Cooperación Técnica | 98 645 | 0 | 98 645 | 0 | 0 | 0 | 98 645 | 0 | 98 645 |
42 | Dependencia del PCT | 4 382 | 0 | 4 382 | 0 | 0 | 0 | 4 382 | 0 | 4 382 |
4 | Programa de Cooperación Técnica | 103 027 | 0 | 103 027 | 0 | 0 | 0 | 103 027 | 0 | 103 027 |
51 | Apoyo a la información y las publicaciones | 18 064 | 0 | 18 064 | 0 | 0 | 0 | 18 065 | 0 | 18 065 |
52 | Administración | 48 402 | 7 051 | 41 351 | 747 | 75 | 672 | 49 148 | 7 126 | 42 022 |
5 | Servicios de apoyo | 66 466 | 7 051 | 59 415 | 747 | 75 | 672 | 67 213 | 7 126 | 60 087 |
6 | Servicios comunes | 52 486 | 3 692 | 48 794 | 463 | 700 | (237) | 52 949 | 4 392 | 48 557 |
7 | Imprevistos | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
8 | Servicio de gastos del capital | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
9 | Servicio de gastos de seguridad | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
Ahorros por eficiencia previstos en los programas del Programa ordinario | 0 | 0 | 0 | (1 856) | 0 | (1 856) | (1 856) | 0 | (1 856) | |
Servicio de gastos del capital (financiado a partir de los Capítulos 1-6) | 0 | 0 | 0 | (2 000) | 0 | (2 000) | (2 000) | 0 | (2 000) | |
Total | 841 011 | 91 911 | 749 100 | 4 009 | 4 009 | 0 | 845 020 | 95 920 | 749 100 |
Cuadro 7: Resumen del Programa de Labores y las consignaciones por capítulos y programas principales, a los costos de 2004-05 y la hipótesis de CR (todas las cantidades en miles de dólares EE.UU.)
Principal | Propuesta de CRC para 2006-07 | Variaciones del programa en CR | Propuesta de CR para 2006-07 | |||||||
Programa | ||||||||||
y | Descripción | Programa | Menos: | Consignación | Programa | Menos: | Consignación | Programa | Menos: | Consignación |
Capítulo | de Labores | Ingresos | de Labores | Ingresos | de Labores | Ingresos | ||||
11 | Órganos rectores | 19 597 | 0 | 19 597 | 0 | 0 | 0 | 19 597 | 0 | 19 597 |
12 | Política, dirección y planificación | 28 234 | 2 100 | 26 135 | 0 | 0 | 0 | 28 234 | 2 100 | 26 135 |
13 | Coordinación externa y enlace | 15 475 | 769 | 14 706 | 0 | 0 | 0 | 15 475 | 769 | 14 706 |
1 | Política y dirección generales | 63 307 | 2 869 | 60 438 | 0 | 0 | 0 | 63 307 | 2 869 | 60 438 |
21 | Sistemas de producción agrícola y de apoyo a la agricultura | 102 794 | 2 952 | 99 842 | 5 751 | 0 | 5 751 | 108 545 | 2 952 | 105 593 |
22 | Políticas y desarrollo de la agricultura y la alimentación | 100 727 | 2 380 | 98 347 | 4 822 | 0 | 4 822 | 105 549 | 2 380 | 103 169 |
23 | Pesca | 46 394 | 1 341 | 45 052 | 2 060 | 0 | 2 060 | 48 454 | 1 341 | 47 112 |
24 | Montes | 35 370 | 697 | 34 673 | 1 455 | 0 | 1 455 | 36 825 | 697 | 36 128 |
25 | Contribuciones al desarrollo sostenible y enfoques programáticos especiales | 57 372 | 6 163 | 51 209 | 2 069 | 0 | 2 069 | 59 441 | 6 163 | 53 278 |
2 | Programas técnicos y económicos | 342 657 | 13 534 | 329 123 | 16 157 | 0 | 16 157 | 358 814 | 13 534 | 345 280 |
31 | Asistencia para las políticas | 30 920 | 862 | 30 059 | 244 | 0 | 244 | 31 164 | 862 | 30 303 |
32 | Apoyo a la inversión | 55 128 | 29 654 | 25 474 | 2 300 | 1 300 | 1 000 | 57 428 | 30 954 | 26 474 |
33 | Operaciones de campo | 24 581 | 20 537 | 4 044 | 0 | 0 | 0 | 24 581 | 20 537 | 4 044 |
34 | Representantes de la FAO | 78 850 | 11 832 | 67 018 | 3 900 | 0 | 3 900 | 82 750 | 11 832 | 70 918 |
35 | Cooperación con asociados externos | 15 358 | 4 969 | 10 389 | 0 | 0 | 0 | 15 358 | 4 969 | 10 389 |
39 | Administración del programa | 2 288 | 147 | 2 141 | 0 | 0 | 0 | 2 288 | 147 | 2 141 |
3 | Cooperación y asociaciones | 207 124 | 68 000 | 139 124 | 6 444 | 1 300 | 5 144 | 213 568 | 69 300 | 144 268 |
41 | Programa de Cooperación Técnica | 98 645 | 0 | 98 645 | 4 000 | 0 | 4 000 | 102 645 | 0 | 102 645 |
42 | Dependencia del PCT | 4 382 | 0 | 4 382 | 100 | 0 | 100 | 4 482 | 0 | 4 482 |
4 | Programa de Cooperación Técnica | 103 027 | 0 | 103 027 | 4 100 | 0 | 4 100 | 107 127 | 0 | 107 127 |
51 | Apoyo a la información y las publicaciones | 18 065 | 0 | 18 065 | 0 | 0 | 0 | 18 065 | 0 | 18 065 |
52 | Administración | 49 148 | 7 126 | 42 022 | 1 000 | 0 | 1 000 | 50 148 | 7 126 | 43 022 |
5 | Servicios de apoyo | 67 213 | 7 126 | 60 087 | 1 000 | 0 | 1 000 | 68 213 | 7 126 | 61 087 |
6 | Servicios comunes | 52 949 | 4 392 | 48 557 | 0 | 0 | 0 | 52 949 | 4 392 | 48 557 |
7 | Imprevistos | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
8 | Servicio de gastos del capital | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 500 | 0 | 2 500 | 4 500 | 0 | 4 500 |
9 | Servicio de gastos de seguridad | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
Ahorros por eficiencia previstos en los programas del Programa ordinario | (1 856) | 0 | (1 856) | 0 | 0 | 0 | (1 856) | 0 | (1 856) | |
Servicio de gastos del capital (financiado a partir de los Capítulos 1-6) | (2 000) | 0 | (2 000) | 0 | 0 | 0 | (2 000) | 0 | (2 000) | |
Total | 845 020 | 95 920 | 749 100 | 32 201 | 1 300 | 30 901 | 877 221 | 97 220 | 780 001 |
Cuadro 8: Resumen del Programa de Labores y las consignaciones por capítulos y programas principales, a los costos de 2004-05 y la hipótesis de CNC (todas las cantidades en miles de dólares EE.UU.)
Principal | Propuesta de CRC para 2006-07 | Variaciones del Programa en CNC | Propuesta de CNC para 2006-07 | |||||||
Programa | ||||||||||
y | Descripción | Programa | Menos: | Consignación | Programa | Menos: | Consignación | Programa | Menos: | Consignación |
Capítulo | de Labores | Ingresos | de Labores | Ingresos | de Labores | Ingresos | ||||
11 | Órganos rectores | 19 597 | 0 | 19 597 | (1 471) | 0 | (1 471) | 18 127 | 0 | 18 127 |
12 | Política, dirección y planificación | 28 234 | 2 100 | 26 135 | (1 873) | (55) | (1 818) | 26 361 | 2 044 | 24 317 |
13 | Coordinación externa y enlace | 15 475 | 769 | 14 706 | (247) | 0 | (247) | 15 228 | 769 | 14 459 |
1 | Política y dirección generales | 63 307 | 2 869 | 60 438 | (3 591) | (55) | (3 536) | 59 716 | 2 813 | 56 903 |
21 | Sistemas de producción agrícola y de apoyo a la agricultura | 102 794 | 2 952 | 99 842 | (6 926) | (165) | (6 761) | 95 868 | 2 787 | 93 081 |
22 | Políticas y desarrollo de la agricultura y la alimentación | 100 727 | 2 380 | 98 347 | (6 836) | (113) | (6 723) | 93 891 | 2 267 | 91 624 |
23 | Pesca | 46 394 | 1 341 | 45 052 | (3 110) | (116) | (2 993) | 43 284 | 1 225 | 42 059 |
24 | Montes | 35 370 | 697 | 34 673 | (2 316) | (30) | (2 286) | 33 054 | 666 | 32 388 |
25 | Contribuciones al desarrollo sostenible y enfoques programáticos especiales | 57 372 | 6 163 | 51 209 | (3 822) | (388) | (3 434) | 53 550 | 5 775 | 47 775 |
2 | Programas técnicos y económicos | 342 657 | 13 534 | 329 123 | (23 010) | (813) | (22 197) | 319 647 | 12 721 | 306 926 |
31 | Asistencia para las políticas | 30 920 | 862 | 30 059 | (2 239) | (57) | (2 182) | 28 681 | 805 | 27 877 |
32 | Apoyo a la inversión | 55 128 | 29 654 | 25 474 | (4 173) | (2 254) | (1 920) | 50 954 | 27 400 | 23 554 |
33 | Operaciones de campo | 24 581 | 20 537 | 4 044 | (1 150) | (279) | (871) | 23 431 | 20 258 | 3 174 |
34 | Representantes de la FAO | 78 850 | 11 832 | 67 018 | (3 546) | (173) | (3 374) | 75 304 | 11 660 | 63 644 |
35 | Cooperación con asociados externos | 15 358 | 4 969 | 10 389 | (884) | (2) | (882) | 14 474 | 4 967 | 9 507 |
39 | Administración del programa | 2 288 | 147 | 2 141 | (207) | 0 | (207) | 2 081 | 147 | 1 934 |
3 | Cooperación y asociaciones | 207 124 | 68 000 | 139 124 | (12 199) | (2 765) | (9 434) | 194 925 | 65 235 | 129 690 |
41 | Programa de Cooperación Técnica | 98 645 | 0 | 98 645 | 0 | 0 | 0 | 98 645 | 0 | 98 645 |
42 | Dependencia del PCT | 4 382 | 0 | 4 382 | 0 | 0 | 0 | 4 382 | 0 | 4 382 |
4 | Programa de Cooperación Técnica | 103 027 | 0 | 103 027 | 0 | 0 | 0 | 103 027 | 0 | 103 027 |
51 | Apoyo a la información y las publicaciones | 18 065 | 0 | 18 065 | (1 324) | 0 | (1 324) | 16 741 | 0 | 16 741 |
52 | Administración | 49 148 | 7 126 | 42 022 | (3 266) | (175) | (3 090) | 45 883 | 6 951 | 38 932 |
5 | Servicios de apoyo | 67 213 | 7 126 | 60 087 | (4 589) | (175) | (4 414) | 62 623 | 6 951 | 55 673 |
6 | Servicios comunes | 52 949 | 4 392 | 48 557 | (3 184) | (31) | (3 153) | 49 765 | 4 360 | 45 405 |
7 | Imprevistos | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
8 | Servicio de gastos del capital | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
9 | Servicio de gastos de seguridad | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
Ahorros por eficiencia previstos en los programas del Programa ordinario | (1 856) | 0 | (1 856) | 0 | 0 | 0 | (1 856) | 0 | (1 856) | |
Servicio de gastos del capital (financiado a partir de los Capítulos 1-6) | (2 000) | 0 | (2 000) | 0 | 0 | 0 | (2 000) | 0 | (2 000) | |
Total | 845 020 | 95 920 | 749 100 | (46 573) | (3 839) | (42 734) | 798 448 | 92 081 | 706 367 |