正常计划 | (千美元) | ||
净拨款 | 10,806 | ||
实际收入 | 1,066 | ||
调整的工作计划 | 11,872 | ||
按预算汇率计算的开支 | 12,243 | ||
差额(超支)/节余 | (371) | ||
对正常计划的预算外支持 | 5,065 | ||
实地计划 | |||
对实地计划的预算外支持/对成员国的援助 | 0 | ||
预算外供资的应急活动 | 0 | ||
技术合作计划和粮食安全特别计划交付 | 0 | ||
实地计划交付总额 | 0 | ||
总开支 | 17,308 |
产出类型 | 工作计划和预算中批准 | 取消/推迟 | 未列入计划的交付 | 交付总量 | 未调整的交付额 | 调整的交付额 | 交付百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息产品、系统、数据库 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% |
向职工、部和成员提供服务 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 108% |
合 计 | 15 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 107% |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5AP02 | 本组织内部控制和财务管理系统的内部审计、检查和监测 | 连续服务 | AUD |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5AP03 | 独立评价 | 连续服务 | PBE |
正常计划 | (千美元) | ||
净拨款 | 6,191 | ||
实际收入 | 1,050 | ||
调整的工作计划 | 7,241 | ||
按预算汇率计算的开支 | 8,200 | ||
差额(超支)/节余 | (959) | ||
对正常计划的预算外支持 | 0 | ||
实地计划 | |||
对实地计划的预算外支持/对成员国的援助 | 0 | ||
预算外供资的应急活动 | 0 | ||
技术合作计划和粮食安全特别计划交付 | 0 | ||
实地计划交付总额 | 0 | ||
总开支 | 8,200 |
产出类型 | 工作计划和预算中批准 | 取消/推迟 | 未列入计划的交付 | 交付总量 | 未调整的交付额 | 调整的交付额 | 交付百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息产品、系统、数据库 | 5 | (1) | 0 | 4 | 4 | 0 | 80% |
其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% |
向职工、部和成员提供服务 | 22 | (6) | 0 | 16 | 16 | 0 | 73% |
合 计 | 29 | (7) | 0 | 22 | 22 | 0 | 76% |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5BP01 | 支持注重结果的计划的规划、预算编制、实施监测和报告 | 连续服务 | PBE |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5BS02 | 210S5:对跨学科行动重点领域的核心支持 | 技术服务协议 | PBE |
正常计划 | (千美元) | ||
净拨款 | 10,984 | ||
实际收入 | 7,258 | ||
调整的工作计划 | 18,242 | ||
按预算汇率计算的开支 | 17,682 | ||
差额(超支)/节余 | 560 | ||
对正常计划的预算外支持 | 0 | ||
实地计划 | |||
对实地计划的预算外支持/对成员国的援助 | 0 | ||
预算外供资的应急活动 | 0 | ||
技术合作计划和粮食安全特别计划交付 | 0 | ||
实地计划交付总额 | 0 | ||
总开支 | 17,682 |
产出类型 | 工作计划和预算中批准 | 取消/推迟 | 未列入计划的交付 | 交付总量 | 未调整的交付额 | 调整的交付额 | 交付百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息产品、系统、数据库 | 2 | (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
其它 | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
向职工、部和成员提供服务 | 36 | (1) | 0 | 35 | 35 | 0 | 97% |
合 计 | 39 | (3) | 0 | 36 | 36 | 0 | 92% |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5CP01 | 中央会计和财务报告 | 连续服务 | AFF |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5CP02 | 财务经营和系统 | 连续服务 | AFF |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5CP03 | 金库业务 | 连续服务 | AFF |
正常计划 | (千美元) | ||
净拨款 | 14,386 | ||
实际收入 | 2,723 | ||
调整的工作计划 | 17,109 | ||
按预算汇率计算的开支 | 18,548 | ||
差额(超支)/节余 | (1,439) | ||
对正常计划的预算外支持 | 234 | ||
实地计划 | |||
对实地计划的预算外支持/对成员国的援助 | 0 | ||
预算外供资的应急活动 | 0 | ||
技术合作计划和粮食安全特别计划交付 | 0 | ||
实地计划交付总额 | 0 | ||
总开支 | 18,782 |
产出类型 | 工作计划和预算中批准 | 取消/推迟 | 未列入计划的交付 | 交付总量 | 未调整的交付额 | 调整的交付额 | 交付百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其它 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 200% |
向职工、部和成员提供服务 | 18 | (4) | 4 | 18 | 15 | 3 | 100% |
合 计 | 20 | (4) | 6 | 22 | 19 | 3 | 110% |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5DP01 | 保健和医疗服务 | 连续服务 | AFD |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5DP02 | 人力资源法律服务 | 连续服务 | AFH |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5DP03 | 人力资源的政策、规划和机构间活动 | 连续服务 | AFH |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5DP04 | 组织发展和人员配备 | 连续服务 | AFH |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5DP05 | 职工发展和学习服务 | 连续服务 | AFH |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5DP06 | 提供社会保险服务 | 连续服务 | AFH |
正常计划 | (千美元) | ||
净拨款 | 5,661 | ||
实际收入 | 5,245 | ||
调整的工作计划 | 10,906 | ||
按预算汇率计算的开支 | 10,442 | ||
差额(超支)/节余 | 464 | ||
对正常计划的预算外支持 | 0 | ||
实地计划 | |||
对实地计划的预算外支持/对成员国的援助 | 0 | ||
预算外供资的应急活动 | 0 | ||
技术合作计划和粮食安全特别计划交付 | 0 | ||
实地计划交付总额 | 0 | ||
总开支 | 10,442 |
产出类型 | 工作计划和预算中批准 | 取消/推迟 | 未列入计划的交付 | 交付总量 | 未调整的交付额 | 调整的交付额 | 交付百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
向职工、部和成员提供服务 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% |
合 计 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5EP01 | 采 购 | 连续服务 | AFS |
正常计划 | (千美元) | ||
净拨款 | 32,295 | ||
实际收入 | 2,881 | ||
调整的工作计划 | 35,176 | ||
按预算汇率计算的开支 | 32,575 | ||
差额(超支)/节余 | 2,601 | ||
对正常计划的预算外支持 | 484 | ||
实地计划 | |||
对实地计划的预算外支持/对成员国的援助 | 0 | ||
预算外供资的应急活动 | 0 | ||
技术合作计划和粮食安全特别计划交付 | 0 | ||
实地计划交付总额 | 0 | ||
总开支 | 33,059 |
产出类型 | 工作计划和预算中批准 | 取消/推迟 | 未列入计划的交付 | 交付总量 | 未调整的交付额 | 调整的交付额 | 交付百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
向职工、部和成员提供服务 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% |
合 计 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5FP01 | 提供中央记录服务 | 连续服务 | AFS |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5FP02 | 设备管理服务 | 连续服务 | AFS |
正常计划 | (千美元) | ||
净拨款 | 7,756 | ||
实际收入 | 207 | ||
调整的工作计划 | 7,963 | ||
按预算汇率计算的开支 | 7,759 | ||
差额(超支)/节余 | 204 | ||
对正常计划的预算外支持 | 27 | ||
实地计划 | |||
对实地计划的预算外支持/对成员国的援助 | 0 | ||
预算外供资的应急活动 | 0 | ||
技术合作计划和粮食安全特别计划交付 | 0 | ||
实地计划交付总额 | 0 | ||
总开支 | 7,786 |
产出类型 | 工作计划和预算中批准 | 取消/推迟 | 未列入计划的交付 | 交付总量 | 未调整的交付额 | 调整的交付额 | 交付百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |
向职工、部和成员提供服务 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% |
合 计 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 100% |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5GP01 | 官方通信和与非政府组织的通信 | 连续服务 | KCC |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5GP02 | 总部和实地会议的规划 | 连续服务 | KCC |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5GP03 | 粮农组织语言服务的提供和监测 | 连续服务 | KCC |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5GP04 | 礼宾服务和与常驻代表的联络 | 连续服务 | KCC |
正常计划 | (千美元) | ||
净拨款 | 14,522 | ||
实际收入 | 6,159 | ||
调整的工作计划 | 20,681 | ||
按预算汇率计算的开支 | 22,474 | ||
差额(超支)/节余 | (1,793) | ||
对正常计划的预算外支持 | 0 | ||
实地计划 | |||
对实地计划的预算外支持/对成员国的援助 | 0 | ||
预算外供资的应急活动 | 0 | ||
技术合作计划和粮食安全特别计划交付 | 0 | ||
实地计划交付总额 | 0 | ||
总开支 | 22,474 |
产出类型 | 工作计划和预算中批准 | 取消/推迟 | 未列入计划的交付 | 交付总量 | 未调整的交付额 | 调整的交付额 | 交付百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
向职工、部和成员提供服务 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% |
合 计 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 108% |
计划实体 | 名称 | 类别 | 主管司 |
---|---|---|---|
5HP01 | 提供管理支持服务 | 连续服务 | AFD |