Programa Ordinario | (miles de USD) | ||
Consignación neta | 7 794 | ||
Ingresos efectivos | 81 | ||
Programa de labores ajustado | 7 875 | ||
Gasto al tipo presupuestario | 9 278 | ||
Variación del gasto (en exceso)/en defecto | (1 403) | ||
Apoyo extrapresupuestario al Programa Ordinario | 974 | ||
Programa de campo | |||
Apoyo extrapresupuestario al programa de campo/Asistencia extrapresupuestaria a Estados Miembros | 0 | ||
Emergencias financiadas con fondos extrapresupuestarios | 0 | ||
Ejecución PCT y PESA | 0 | ||
Total, ejecución del Programa de Campo | 0 | ||
Gasto total | 10 252 |
Tipo de producto | Aprobado en el PLP | Cancelado/aplazado | Ejecución no prevista | Total ejecutado | Ejecución no modificada | Ejecución modificada | Porcentaje ejecutado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coordinación e intercambio de información | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Prestación de servicios al personal, los departamentos y los miembros | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% |
Total | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 111% |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
1AP01 | Organización de los períodos de sesiones de la Conferencia y del Consejo y coordinación interdepartamental de los períodos de sesiones de los órganos rectores | Servicios continuos | KCC |
Programa Ordinario | (miles de USD) | ||
Consignación neta | 9 600 | ||
Ingresos efectivos | 492 | ||
Programa de labores ajustado | 10 092 | ||
Gasto al tipo presupuestario | 10 466 | ||
Variación del gasto (en exceso)/en defecto | (374) | ||
Apoyo extrapresupuestario al Programa Ordinario | 0 | ||
Programa de campo | |||
Apoyo extrapresupuestario al programa de campo/Asistencia extrapresupuestaria a Estados Miembros | 0 | ||
Emergencias financiadas con fondos extrapresupuestarios | 0 | ||
Ejecución PCT y PESA | 0 | ||
Total, ejecución del Programa de Campo | 0 | ||
Gasto total | 10 466 |
Tipo de producto | Aprobado en el PLP | Cancelado/aplazado | Ejecución no prevista | Total ejecutado | Ejecución no modificada | Ejecución modificada | Porcentaje ejecutado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |
Asesoramiento legislativo y sobre políticas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |
Prestación de servicios al personal, los departamentos y los miembros | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% |
Total | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
1BP02 | Servicios jurídicos necesarios para la gestión de la Organización | Servicios continuos | LEG |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
1BP03 | Apoyo al CACJ | Actividad programática continua | LEG |