Programa Ordinario | (miles de USD) | ||
Consignación neta | 10 806 | ||
Ingresos efectivos | 1 066 | ||
Programa de labores ajustado | 11 872 | ||
Gasto al tipo presupuestario | 12 243 | ||
Variación del gasto (en exceso)/en defecto | (371) | ||
Apoyo extrapresupuestario al Programa Ordinario | 5 065 | ||
Programa de campo | |||
Apoyo extrapresupuestario al programa de campo/Asistencia extrapresupuestaria a Estados Miembros | 0 | ||
Emergencias financiadas con fondos extrapresupuestarios | 0 | ||
Ejecución PCT y PESA | 0 | ||
Total, ejecución del Programa de Campo | 0 | ||
Gasto total | 17 308 |
Tipo de producto | Aprobado en el PLP | Cancelado/aplazado | Ejecución no prevista | Total ejecutado | Ejecución no modificada | Ejecución modificada | Porcentaje ejecutado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos, sistemas, bases de datos de información | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% |
Prestación de servicios al personal, los departamentos y los miembros | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 108% |
Total | 15 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 107% |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5AP02 | Auditoría, inspección y supervisión internas del sistema de control interno y gestión financiera de la Organización | Servicios continuos | AUD |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5AP03 | Evaluación independiente | Servicios continuos | PBE |
Programa Ordinario | (miles de USD) | ||
Consignación neta | 6 191 | ||
Ingresos efectivos | 1 050 | ||
Programa de labores ajustado | 7 241 | ||
Gasto al tipo presupuestario | 8 200 | ||
Variación del gasto (en exceso)/en defecto | (959) | ||
Apoyo extrapresupuestario al Programa Ordinario | 0 | ||
Programa de campo | |||
Apoyo extrapresupuestario al programa de campo/Asistencia extrapresupuestaria a Estados Miembros | 0 | ||
Emergencias financiadas con fondos extrapresupuestarios | 0 | ||
Ejecución PCT y PESA | 0 | ||
Total, ejecución del Programa de Campo | 0 | ||
Gasto total | 8 200 |
Tipo de producto | Aprobado en el PLP | Cancelado/aplazado | Ejecución no prevista | Total ejecutado | Ejecución no modificada | Ejecución modificada | Porcentaje ejecutado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos, sistemas, bases de datos de información | 5 | (1) | 0 | 4 | 4 | 0 | 80% |
Otros | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% |
Prestación de servicios al personal, los departamentos y los miembros | 22 | (6) | 0 | 16 | 16 | 0 | 73% |
Total | 29 | (7) | 0 | 22 | 22 | 0 | 76% |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5BP01 | Apoyo al seguimiento y presentación de informes en relación con la planificación, presupuestación y ejecución del programa basadas en resultados | Servicios continuos | PBE |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5BS02 | Apoyo central a las EPAI | Acuerdo de servicios técnicos | PBE |
Programa Ordinario | (miles de USD) | ||
Consignación neta | 10 984 | ||
Ingresos efectivos | 7 258 | ||
Programa de labores ajustado | 18 242 | ||
Gasto al tipo presupuestario | 17 682 | ||
Variación del gasto (en exceso)/en defecto | 560 | ||
Apoyo extrapresupuestario al Programa Ordinario | 0 | ||
Programa de campo | |||
Apoyo extrapresupuestario al programa de campo/Asistencia extrapresupuestaria a Estados Miembros | 0 | ||
Emergencias financiadas con fondos extrapresupuestarios | 0 | ||
Ejecución PCT y PESA | 0 | ||
Total, ejecución del Programa de Campo | 0 | ||
Gasto total | 17 682 |
Tipo de producto | Aprobado en el PLP | Cancelado/aplazado | Ejecución no prevista | Total ejecutado | Ejecución no modificada | Ejecución modificada | Porcentaje ejecutado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos, sistemas, bases de datos de información | 2 | (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
Otros | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Prestación de servicios al personal, los departamentos y los miembros | 36 | (1) | 0 | 35 | 35 | 0 | 97% |
Total | 39 | (3) | 0 | 36 | 36 | 0 | 92% |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5CP01 | Contabilidad central y presentación de informes financieros | Servicios continuos | AFF |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5CP02 | Operaciones y sistemas financieros | Servicios continuos | AFF |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5CP03 | Operaciones de tesorería | Servicios continuos | AFF |
Programa Ordinario | (miles de USD) | ||
Consignación neta | 14 386 | ||
Ingresos efectivos | 2 723 | ||
Programa de labores ajustado | 17 109 | ||
Gasto al tipo presupuestario | 18 548 | ||
Variación del gasto (en exceso)/en defecto | (1 439) | ||
Apoyo extrapresupuestario al Programa Ordinario | 234 | ||
Programa de campo | |||
Apoyo extrapresupuestario al programa de campo/Asistencia extrapresupuestaria a Estados Miembros | 0 | ||
Emergencias financiadas con fondos extrapresupuestarios | 0 | ||
Ejecución PCT y PESA | 0 | ||
Total, ejecución del Programa de Campo | 0 | ||
Gasto total | 18 782 |
Tipo de producto | Aprobado en el PLP | Cancelado/aplazado | Ejecución no prevista | Total ejecutado | Ejecución no modificada | Ejecución modificada | Porcentaje ejecutado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otros | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 200% |
Prestación de servicios al personal, los departamentos y los miembros | 18 | (4) | 4 | 18 | 15 | 3 | 100% |
Total | 20 | (4) | 6 | 22 | 19 | 3 | 110% |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5DP01 | Servicios de asistencia médicosanitaria | Servicios continuos | AFD |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5DP02 | Servicios jurídicos en relación con los recursos humanos | Servicios continuos | AFH |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5DP03 | Políticas, planificación y actividades interinstitucionales en materia de recursos humanos | Servicios continuos | AFH |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5DP04 | Desarrollo organizativo y plantilla | Servicios continuos | AFH |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5DP05 | Desarrollo del personal y servicios de aprendizaje | Servicios continuos | AFH |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5DP06 | Prestación de servicios de seguridad social | Servicios continuos | AFH |
Programa Ordinario | (miles de USD) | ||
Consignación neta | 5 661 | ||
Ingresos efectivos | 5 245 | ||
Programa de labores ajustado | 10 906 | ||
Gasto al tipo presupuestario | 10 442 | ||
Variación del gasto (en exceso)/en defecto | 464 | ||
Apoyo extrapresupuestario al Programa Ordinario | 0 | ||
Programa de campo | |||
Apoyo extrapresupuestario al programa de campo/Asistencia extrapresupuestaria a Estados Miembros | 0 | ||
Emergencias financiadas con fondos extrapresupuestarios | 0 | ||
Ejecución PCT y PESA | 0 | ||
Total, ejecución del Programa de Campo | 0 | ||
Gasto total | 10 442 |
Tipo de producto | Aprobado en el PLP | Cancelado/aplazado | Ejecución no prevista | Total ejecutado | Ejecución no modificada | Ejecución modificada | Porcentaje ejecutado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestación de servicios al personal, los departamentos y los miembros | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% |
Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5EP01 | Adquisiciones | Servicios continuos | AFS |
Programa Ordinario | (miles de USD) | ||
Consignación neta | 32 295 | ||
Ingresos efectivos | 2 881 | ||
Programa de labores ajustado | 35 176 | ||
Gasto al tipo presupuestario | 32 575 | ||
Variación del gasto (en exceso)/en defecto | 2 601 | ||
Apoyo extrapresupuestario al Programa Ordinario | 484 | ||
Programa de campo | |||
Apoyo extrapresupuestario al programa de campo/Asistencia extrapresupuestaria a Estados Miembros | 0 | ||
Emergencias financiadas con fondos extrapresupuestarios | 0 | ||
Ejecución PCT y PESA | 0 | ||
Total, ejecución del Programa de Campo | 0 | ||
Gasto total | 33 059 |
Tipo de producto | Aprobado en el PLP | Cancelado/aplazado | Ejecución no prevista | Total ejecutado | Ejecución no modificada | Ejecución modificada | Porcentaje ejecutado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestación de servicios al personal, los departamentos y los miembros | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% |
Total | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5FP01 | Prestación de servicios de archivos centrales | Servicios continuos | AFS |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5FP02 | Servicios de gestión de instalaciones | Servicios continuos | AFS |
Programa Ordinario | (miles de USD) | ||
Consignación neta | 7 756 | ||
Ingresos efectivos | 207 | ||
Programa de labores ajustado | 7 963 | ||
Gasto al tipo presupuestario | 7 759 | ||
Variación del gasto (en exceso)/en defecto | 204 | ||
Apoyo extrapresupuestario al Programa Ordinario | 27 | ||
Programa de campo | |||
Apoyo extrapresupuestario al programa de campo/Asistencia extrapresupuestaria a Estados Miembros | 0 | ||
Emergencias financiadas con fondos extrapresupuestarios | 0 | ||
Ejecución PCT y PESA | 0 | ||
Total, ejecución del Programa de Campo | 0 | ||
Gasto total | 7 786 |
Tipo de producto | Aprobado en el PLP | Cancelado/aplazado | Ejecución no prevista | Total ejecutado | Ejecución no modificada | Ejecución modificada | Porcentaje ejecutado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |
Prestación de servicios al personal, los departamentos y los miembros | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% |
Total | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 100% |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5GP01 | Correspondencia oficial | Servicios continuos | KCC |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5GP02 | Programación de reuniones en la Sede y sobre el terreno | Servicios continuos | KCC |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5GP03 | Prestación y supervisión de los servicios lingüísticos de la FAO | Servicios continuos | KCC |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5GP04 | Servicios de protocolo y enlace con los Representantes Permanentes | Servicios continuos | KCC |
Programa Ordinario | (miles de USD) | ||
Consignación neta | 14 522 | ||
Ingresos efectivos | 6 159 | ||
Programa de labores ajustado | 20 681 | ||
Gasto al tipo presupuestario | 22 474 | ||
Variación del gasto (en exceso)/en defecto | (1 793) | ||
Apoyo extrapresupuestario al Programa Ordinario | 0 | ||
Programa de campo | |||
Apoyo extrapresupuestario al programa de campo/Asistencia extrapresupuestaria a Estados Miembros | 0 | ||
Emergencias financiadas con fondos extrapresupuestarios | 0 | ||
Ejecución PCT y PESA | 0 | ||
Total, ejecución del Programa de Campo | 0 | ||
Gasto total | 22 474 |
Tipo de producto | Aprobado en el PLP | Cancelado/aplazado | Ejecución no prevista | Total ejecutado | Ejecución no modificada | Ejecución modificada | Porcentaje ejecutado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otros | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Prestación de servicios al personal, los departamentos y los miembros | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% |
Total | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 108% |
Entidad de programa | Título | Tipo | División principal |
---|---|---|---|
5HP01 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión | Servicios continuos | AFD |