برنامج العمل والميزانية المنقح للفترة 2006-2007

القسم الثالث الأبعاد الأساسية للميزانية

الحاجة إلى إدارة الموارد إدارة حصيفة

70. صدرت مخصصات مؤقتة لسنة 2006 في أواخر سنة 2005 بالنظر إلى ضرورة كفالة استناد برنامج العمل المنقح لفترة السنتين 2006-2007 الذي سيُوافق عليه في نهاية الأمر إلى أساس مالي راسخ بسرعة قدر الإمكان. وسيجري تحويل هذه المخصصات إلى مخصصات أكثر تحديدا بعد أن تنظر اللجنتان في برنامج العمل والميزانية المنقح. والمخصصات لسنة 2007 ستتوقف جزئيا على قرارات المجلس المتعلقة بزيادة إعادة الهيكلة.

71. وقد بدأ اتخاذ تدابير تحوّطية بشأن ملء الوظائف والتوظيف، وذلك تحاشيا للنظر في خيارات شتى. وسيلزم استمرار توخي العناية في إدارة الشواغر خلال سنة 2006 وما بعدها. وعلاوة على ذلك، قد يتأثر أداء الميزانية تأثرا سلبيا بحدوث زيادة في رواتب موظفي فئة الخدمات العامة غير مدرجة في الميزانية عندما تتخذ لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC) قرارا بشأن نتيجة استقصاء الرواتب من مكان إلى آخر في روما المنجز مؤخرا.

المرونة في وسائل العمل
72. ساهمت وحدات منظمة الأغذية والزراعة جميعها، لدى استعراض مقترحات الميزانية الخاصة بها، بطريقة ملموسة في إحراز تقدم في تحقيق الأهداف الكمية التي شُدد عليها في مقترحات الإصلاح المقدمة من المدير العام وأقرها الأعضاء عموما من حيث التخفيضات في الوظائف على مستوى المديرين، وزيادة النسبة المئوية للموظفين الفنيين في الوظائف الميدانية، وتحسين مزيج الموارد من الموظفين وغير الموظفين. ويرغب المدير العام في المضي قُدُما في اتجاه تحقيق الأهداف الكمية بطريقة محكومة. ومن الواضح أن معدل التقدم تعوقه الموافقة على ميزانية فترة السنتين 2006-2007 على مستوى يقل بنسبة 9% عن المقترحات التي قدمها المدير العام إلى المؤتمر. ومن اللازم أيضا معالجة التقدم المحكوم مع مراعاة الانعكاسات البشرية والعواقب الاجتماعية لتخفيضات الميزانية والتغيير.

عملية إدارة التغيير
73. تحسُّبا لأثر تخفيضات الموارد أو إعادة تخصيصها، بدأت عملية إدارة التغيير وتبادل المعلومات بشأنها داخل الأمانة، وتضمن ذلك إنشاء لجنة استشارية مشتركة مخصصةمعنية بإصلاح منظمة الأغذية والزراعة وفرق مهام معنية بإعادة التوزيع للتعامل مع حالات محددة.

الموارد والوظائف

توافر الموارد والميزانية المتكاملة
74. يقدم الجدول التالي عرضا عاما لتوافر الموارد الكلية، التي تتكون من الاعتمادات الصافية التي وافق عليها المؤتمر، والإيرادات الأخرى، والمساهمات الطوعية. وهو يقارن برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 2004-2005 بمستوى الميزانية الموافق عليه لفترة السنتين 2006-2007.

الجدول 4: عرض عام لتوافر الموارد الكلية

	2004-05	2006-2007 المنقح
الاشتراكات المقدّرة الصافية للدول الأعضاء	739.905	759.700
مجموع الإيرادات المتنوعة	9.195	6.000
الاعتمادات الصافية التي صادق عليها المؤتمر	749.100	765.700
الاشتراكات الطوعية في إطار المادة 6-7 من اللائحة المالية: للإيرادات الأخرى
إيرادات أخرى تضاف إلى رصيد الحساب العام في الحسابات المالية
البنك الدولي	22.264	21.400
مؤسسات التمويل الأخرى	7.492	4.285
خدمات الدعم الفني	5.542	6.119
تكاليف خدمة المشاريع وخدمات الدعم الادارى والتشغيلى	31.897	37.945
المساهمات النقدية الحكومية النظيرة	1.820	2.399
التقارير النهائية	1.244	1.331
بنود أخرى (مثلاً تسديد المتوجّبات مقابل الخدمات الإدارية لبرنامج الأغذية العالمي والدستور الغذائي والتحويلات من حساب الإنفاق الرأسمالي)	3.976	12.519
مجموع الإيرادات الأخرى التي تضاف إلى رصيد الحساب العام في الحسابات المالية	74.235	85.998
إيرادات أخرى لا تضاف إلى رصيد الحساب العام في الحسابات المالية
الجهات الراعية المشاركة فى مجلس العلوم	3.735	4.040
تكاليف التشغيل المباشرة المستحقة على مشاريع الطوارئ	12.834	19.756
بنود أخرى (مثلاً حالات انتداب متنوّعة)	1.107	1.379
مجموع الإيرادات الأخرى التي لا تضاف إلى رصيد الحساب العام في الحسابات المالية	17.676	25.175
مجموع الإيرادات الأخرى	91.911	111.173
الموارد المتاحة لبرنامج العمل	841.011	876.873
الاشتراكات الطوعية في إطار المادة 6-7 من اللائحة المالية: حسابات الأمانة صافية من دخل تكاليف دعم المشروعات
مشاريع حساب الأمانة الأخرى	298.919	473.241
مشروعات الطوارئ	201.179	305.933
مجموع الإيرادات المقدّرة لحساب الأمانة	500.098	779.174
مجموع الموارد المقدّرة المتاحة	1.341.109	1.656.047

75. وقد وافق المؤتمر، فيما يتعلق بفترة السنتين 2006-2007، على اعتماد صاف قدره 765.7 مليون دولار أمريكي؛ وبلغت قيمة الاشتراكات المقررة 759.7 مليون دولار بعد خصم إيرادات متنوعة قدرها 6 ملايين دولار.

76. وفي إطار فئة الإيرادات الأخرى المقيدة كمبالغ دائنة في الحساب العام، يتمثل التغير الرئيسي في حدوث زيادة تحت ”البنود الأخرى“ نتيجة لزيادة التحويل من حساب الإنفاق الرأسمالي فيما يتعلق بالترحيل من المتأخرات.

77. وتحت فئة الإيرادات الأخرى غير المقيدة كمبالغ دائنة في الحساب العام، يتمثل التغير الرئيسي في حدوث زيادة تحت بند تكاليف خدمات المشروعات المحملة على مشروعات الطوارئ نتيجة لوضع تقديرات حديثة استنادا إلى اتجاهات وتوقعات حديثة العهد.

78. وتبيَّن الموارد التقديرية الكلية المتاحة لفترة السنتين والبالغة 1.7 مليار دولار أمريكي عبر هيكل الأبواب الجديد الوارد في الجدول التالي.

الجدول 5: تقديرات النشاطات الممولة من برنامج العمل لفترة السنتين 2006-2007 والنشاطات الممولة من حسابات الأمانة بحسب أبواب الميزانية

(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
		الميزانية العادية	حساب الأمانة		جميع جهات التمويل
الباب		برنامج عمل 2006 - 2007	الدعم المباشر لبرنامج العمل	إشتراكات طوعية أخرى
1	التنظيم والإدارة المؤسسية	18.323	0	0	18.323
2	نظم الأغذية والزراعة المستدامة	220.196	122.245	459.360	801.801
3	تبادل المعلومات، السياسات والمواد الترويجية	219.433	35.611	105.216	360.260
4	اللامركزية، التعاون فى الأمم المتحدة وتسليم البرامج	253.596	2.630	50.234	306.460
5	خدمات الإدارة والإشراف	130.708	1.159	2.719	134.586
6	المصروفات غير المنظورة	600	0	0	600
8	الانفاق الرأسمالي	13.575	0	0	13.575
9	الإنفاق الأمني	20.444	0	0	20.444
المجموع		876.873	161.645	617.529	1.656.047
النسبة المئوية بحسب مصدر التمويل		53%	10%	37%	100%

79. ويضم برنامج العمل الأنشطة التي ستموّل من الاشتراكات المقررة الواردة من الدول الأعضاء ومن الإيرادات الأخرى التي توضع تحت تصرف المنظمة و/أو التي تُدار عن كثب مع اعتمادات الميزانية العادية. أما حسابات الأمانة فهي مساهمات طوعية غير تلك المدرجة في برنامج العمل وتوفر دعما، مباشرة لتنفيذ الأنشطة المخططة في إطار برنامج العمل، والمساهمات الطوعية الأخرى التي تدعم تقديم المساعدة التقنية والطارئة للحكومات.

80. ويقدم الجدول الموجز التالي لمحة عن برنامج العمل والإيرادات وصافي الاعتمادات على مستوى البرنامج.

الجدول 6: مخصصات موارد البرنامج العادي حسب باب الميزانية والبرنامج

	الباب/البرنامج	برنامج العمل	ناقصا: الإيرادات	الاعتمادات
1A	الأجهزة الرياسية	7.794	0	7.794
1B	الإدارة العامة	9.814	214	9.600
1X	إدارة البرنامج	714	0	714
1	التنظيم والإدارة المؤسسية	18.323	214	18.109
2A	إدارة نظم إنتاج المحاصيل	20.164	323	19.841
2B	إدارة نظم الإنتاج الحيوانى	8.498	433	8.065
2C	الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية	23.870	423	23.447
2D	التغذية وحماية المستهلكين	23.695	1.428	22.267
2E	المعلومات والاحصاءات والاقتصاد والسياسات فى قطاع الغابات	11.277	253	11.024
2F	إدارة الغابات وصيانتها وإحياؤها	8.233	82	8.151
2G	المنتجات والصناعات الحرجية	8.899	176	8.723
2H	المعلومات والاحصاءات والاقتصاد والسياسات في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية	17.857	623	17.234
2I	إدارة المصايد وتربية الأحياء المائية وصيانتها	12.912	482	12.430
2J	المنتجات والصناعات المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية	9.248	880	8.368
2K	إدارة المواد الطبيعية على نحو مستدام	28.808	989	27.819
2L	التقانة والبحوث والإرشاد	10.012	4.044	5.968
2M	البنية الأساسية الريفية والصناعات الزراعية	15.721	317	15.404
2X	إدارة البرنامج	21.003	160	20.843
2	نظم الأغذية والزراعة المستدامة	220.196	10.613	209.583
3A	زيادة الموارد والاستثمار	50.829	26.553	24.276
3B	السياسات فى قطاعى الأغذية والزراعة	30.295	1.416	28.879
3C	التجارة والتسويق	11.899	322	11.577
3D	المعلومات والاحصاءات الزراعية	10.719	136	10.583
3E	التحالفات والمبادرات للدعوة الى مكافحة الجوع والفقر	12.588	941	11.647
3F	المساواة بين الجنسين والتكافؤ فى المجتمعات الريفية	9.400	528	8.872
3G	سبل المعيشة في الريف	4.119	137	3.982
3H	تبادل المعارف وبناء القدرات	22.251	58	22.193
3I	نظم تقانة المعلومات	28.952	0	28.952
3J	الاتصالات والاعلام العام	18.069	0	18.069
3X	إدارة البرنامج	20.312	204	20.108
3	تبادل المعلومات، السياسات والمواد الترويجية	219.433	30.296	189.137
4A	التعاون والدمج والرصد في الأمم المتحدة	13.912	1.048	12.864
4B	تنسيق الخدمات اللامركزية	20.306	0	20.306
4C	الأمن الغذائى والتخفيف من وطأة الفقر والبرامج الأخرى للتعاون الانمائى	86.092	22.933	63.159
4D	إدارة حالات الطوارئ ومابعد الأزمات	15.838	14.875	963
4E	برنامج التعاون الفني	103.550	0	103.550
4X	إدارة البرنامج	13.898	2.061	11.837
4	اللامركزية، التعاون فى الأمم المتحدة وتسليم البرامج	253.596	40.917	212.679
5A	الاشراف	11.260	454	10.806
5B	خدمات البرنامج والميزانية	7.013	822	6.191
5C	الخدمات المالية	17.880	6.896	10.984
5D	إدارة الموارد البشرية والخدمات الاجتماعية للموظفين	16.812	2.426	14.386
5E	التوريدات	8.901	3.240	5.660
5F	إدارة مبانى المقر	33.454	1.159	32.296
5G	الاجتماعات والخدمات اللغوية والمراسم	7.882	126	7.756
5H	الخدمات المشتركة	19.641	5.119	14.522
5X	إدارة البرنامج	7.865	40	7.825
5	خدمات الإدارة والإشراف	130.708	20.282	110.425
6A	المصروفات غير المنظورة	600	0	600
6	المصروفات غير المنظورة	600	0	600
8A	الانفاق الرأسمالي	13.575	8.851	4.724
8	الانفاق الرأسمالي	13.575	8.851	4.724
9A	أمن المقر	7.989	0	7.989
9B	الأمن الميدانى	12.455	0	12.455
9	الإنفاق الأمني	20.444	0	20.444
المجموع		876.873	111.173	765.700

انعكاسات الميزانية عبر الهيكل التنظيمي
81. إن مبادئ وضع ميزانية برنامجية قائمة على تحقيق نتائج بصيغتها التي تطبقها منظمة الأغذية والزراعة تركز على ربط الموارد بكيانات برنامجية وتحديد الإنجازات المتوقعة. ولكن عند عرض كيانات برنامجية معدلة في إطار هيكل جديد لأبواب الميزانية، يمكن أن يساعد وجود ميزانيات للوحدات التنظيمية في فهم تكوين التغير. ويتيح أيضا البُعد التنظيمي إجراء مقارنات للموارد مع فترة السنتين السابقة، وهي مقارنة لا يتسنى إجراؤها في ظل الهيكل البرنامجي الجديد.

82. وتُزوَّد المصالح والمكاتب المستقلة بهدف تخطيطي عام للموارد. وهذا أساس لإعدادها التفصيلي لبرنامج العمل المنقح، مع تخصيص ميزانيات للكيانات البرنامجية وللوحدات التنفيذية. وترد فيالمرفق الخامسموارد البرنامج العادي التي تنجم عن ذلك والمتاحة لكل وحدة تنظيمية لتنفيذ برنامج العمل المنقح في فترة السنتين 2006-2007؛ كما ترد أيضا مقارنة مع فترة السنتين 2004-2005. ويرد فيما يلي شرح للتحويلات الرئيسية في الموارد.

83. إن الأفرقة المتعددة التخصصات في المكاتب الإقليمية الفرعية الجديدة (التي حُسبت تكاليفها لفترة السنتين بأكملها تيسيرا للمقارنة) والحفاظ على القدرة الشرائية لدى شبكة المكاتب القطرية يرجع إليهما حدوث تحويل عام للموارد من المقر إلى الهياكل الميدانية. ويتزامن النقصان في الموارد التنفيذية لأقسام عديدة في المقر (منها مثلا قسم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، وقسم تنمية الأراضي والمياه، ومركز الاستثمار) مع إنشاء وظائف في تخصصات مماثلة في المكاتب الميدانية الجديدة. وتتبدى أيضا الحركة العكسية، ومن ذلك مثلا أن النمو في قسم التنمية الريفية والنقصان الهزيل في كل من قسم نظم الدعم الزراعي وقسم تحليل التنمية الزراعية والاقتصادية وقسم المساعدات في مجال السياسات توازنهما تخفيضات أكبر نسبيا في هذه التخصصات في المكاتب الإقليمية أو الإقليمية الفرعية.

84. وطُبّق على كل من مصلحة الغابات ومصلحة مصايد الأسماك تخفيض هزيل في الموارد المخطط لها فيهما (0.3 مليون دولار و 0.5 مليون دولار على التوالي). وفي حالة الغابات يرجع حدوث تحويل آخر لمبلغ 1.2 مليون دولار نفذته المصلحة إلى إيفاد موظفين من المقر إلى مكاتب إقليمية وإقليمية فرعية. ولكن كما يتضح من الجدول 11الوارد في القسم التالي ارتفعت في حقيقة الأمر بنسبة 5% و 4% على التوالي الموارد الإجمالية التي طُبّقت على العمل بشأن الغابات ومصايد الأسماك (باعتبارهما تخطيط المصلحتين للموارد في إطار جميع البرامج والمساهمات من الوحدات التنفيذية الأخرى في برامج الغابات ومصايد الأسماك).

85. ويرجع الاختلاف في بعض الوحدات إلى نقل وحدات تنظيمية أو مسؤولية وظيفية بين المصالح، على النحو السابق وصفه. ويشمل ذلك نقل قسم الأغذية والتغذية إلى قسم التغذية وحماية المستهلكين، وإلغاء مكتب تنسيق النشاطات المعيارية والتنفيذية وتطبيق اللامركزية وإسناد بعض مهامه إلى إدارة الدعم الإداري، وإعادة تجميع مهام الترويج والشراكة من مصلحة الشؤون العامة والإعلام والمستشارين الخاصين للمدير ووحدة الموارد والشراكة الاستراتيجية إلى مكتب متابعة وتحالفات مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

86. والتخفيضات الكبيرة في قسم الخدمات الإدارية ومكتب البرنامج والميزانية والتقييم ترجع إلى إعادة تخصيص الإنفاق المتعلق بالأمن لتسهيل الإنفاق الأمني المنشأ حديثا في الباب 9. أما الزيادة الكبيرة البادية في ميزانية ممثلي منظمة الأغذية والزراعة فهي ترجع إلى زيادات في تكاليف الوظائف في المكاتب القطرية، نتيجة أساسا لضعف قيمة الدولار الأمريكي.

موجز الوظائف
87. يُقدم الجدول الوارد أدناه عرضا عاما لتطور الوظائف المدرجة في الميزانية حسب الموقع والفئات من برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 2004-2005 إلى برنامج الأعمال والميزانية المنقح لفترة السنتين 2006-2007.

الجدول 7: تطور الوظائف – وأعداد الوظائف حسب فئة الرتبة والموقع

فئة الدرجة	برنامج العمل والميزانية 2004-2005	برنامج العمل والميزانية المنقح للفترة 2006 - 2007	التغير	النسبة المئوية للتغير
المقر
من مستوى مدير والوظائف العليا	143	122	(21)	(15%)
الموظفون الفنيون	850	797	(53)	(6%)
مجموع الفئة الفنية والفئات العليا	993	919	(74)	(7%)
موظفو الخدمات العامة	959	872	(87)	(9%)
مجموع المقرّ	1.952	1.791	(161)	(8%)
اللامركزية
من مستوى مدير والوظائف العليا	54	58	4	7%
الموظفون الفنيون الدوليون	269	242	(27)	(10%)
الموظفون الفنيون القطريون	106	181	75	71%
مجموع الفئة الفنية والفئات العليا	429	481	52	12%
موظفو الخدمات العامة	813	800	(13)	(2%)
مجموع المكاتب الميدانية	1.242	1.281	39	3%
جميع المواقع
من مستوى مدير والوظائف العليا	197	180	(17)	(9%)
الموظفون الفنيون الدوليون	1.119	1.039	(80)	(7%)
الموظفون الفنيون القطريون	106	181	75	71%
مجموع الفئة الفنية والفئات العليا	1.422	1.400	(22)	(2%)
موظفو الخدمات العامة	1.772	1.672	(100)	(6%)
المجموع	3.194	3.072	(122)	(4%)
نسبة وظائف الفئة الفنية الميدانية	30%	34%

88. ويبيّن الجدول حدوث انخفاض صاف إجمالي قدره 122 وظيفة، تترتب عليه تخفيضات صافية قدرها 161 وظيفة في المقر (تضم 74 وظيفة من الفئة الفنية ومن رتبة مدير و87 وظيفة من فئة الخدمات العامة) وزيادة صافية قدرها 39 وظيفة في الوظائف الميدانية (تضم زيادة قدرها 52 وظيفة من الفئة الفنية/ومن رتبة مدير ونقصانا قدره 13 وظيفة من فئة الخدمات العامة).

89. وقد انخفضت الوظائف على رتبة المدير وما فوقها بمقدار 17 وظيفة على وجه الإجمال، بحيث أصبح عدد تلك الوظائف 21 في المقر، وهو انخفاض بنسبة قدرها 9% في هذه الفئة من الوظائف، بينما زاد عدد وظائف الموظفين الفنيين القطريين بنسبة 71% منذ فترة السنتين 2004-2005.

90. وزادت النسبة المئوية للموظفين الفنيين في الوظائف الميدانية من 30% إلى 34% بتنفيذ هيكل الإصلاح الكامل في أفريقيا ووسط آسيا. وحدث تحول أيضا في مهام الوظائف الفنية الميدانية، بحيث خُصص مزيد من الوظائف للزراعة ومصايد الأسماك والغابات والاستثمار وخُصصت وظائف أقل لتقديم المشورة بشأن السياسات وللتنمية المستدامة. وترجع الزيادة الكبيرة في الموظفين الفنيين القطريين إلى إحلال بعض الوظائف الدولية غير الفنية في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية وإلى الاستعاضة عن وظائف خدمات عامة بوظائف موظفين فنيين قطريين في المكاتب القطرية.

تطور الموارد غير المتعلقة بالموظفين
91. يُبيَّن في الجدول التالي تطور الموارد غير المتعلقة بالموظفين. والانخفاض الحقيقي بالنسبة إلى برنامج العمل ذي النمو الحقيقي الصفري لفترة السنتين 2006-2007 قد غُطي تماما، بل وأكثر من غُطي، في إطار الموارد من الموظفين، مما نتج عنه زيادة الموارد غير المتعلقة بالموظفين كنسبة مئوية من برنامج العمل من 33% إلى 35%. وهذا يتماشى مع هدف الإصلاحات المتمثل في توفير مزيد من المرونة في سُبل العمل لتقديم الخدمات إلى الأعضاء.

الجدول 8:تطور الموارد غير المتعلقة بالموظفين

الفئة	برنامج العمل والميزانية 2004-2005	لنمو الحقيقي الصفري في برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 (مع ارتفاع التكاليف)	التغير	برنامج العمل والميزانية المنقح للفترة 2006 - 2007
موارد الموظفين	553.880	606.890	(40.156)	566.734
موارد من غير الموظفين	287.131	305.384	4.756	310.140
مجموع برنامج العمل	841.011	912.274	(35.401)	876.873
النسبة المئوية من غير الموظفين	34%	33%		35%

تقديرات التكاليف غير المتكررة وتكاليف التحول

92. لقد جرت عملية تحديث لتقديرات تكاليف التحول الواردة في الوثيقةC 2005/3 Sup.1 Add.1لكي تؤخذ في الحسبان التدابير التي وافق عليها المؤتمر على مستوى الميزانية لفترة السنتين 2006-2007. والتكاليف غير المتكررة وتكاليف التحول تُعرَّف بأنها التكاليف غير المتكررة غير الممولة للتوصل إلى عدد الموظفين اللازم والبنية الأساسية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المنقح.

التكاليف غير المتكررة المتعلقة بالموظفين (تكاليف التدريب والنقل وانتهاء الخدمة)
93. يشكّل التدريب أداة أساسية للنجاح في تنفيذ الإصلاحات. وتتطلب فئات مختلفة عديدة من الموظفين – وبخاصة ممثلي منظمة الأغذية والزراعة والموظفين الذين يوزّعون على الأفرقة الإقليمية الفرعية المتعددة التخصصات – إعادة تدريب تتجاوز التطوير العادي والمستمر للموظفين. وقد وُضع برنامج التدريب بحيث يتمحور حول ثلاثة عناصر رئيسية هي: (1) تدريب موظفي الاستثمار؛ (2) سياسات واستراتيجيات التنمية الزراعية والريفية؛ و (3) تنمية كفاءات ممثلي منظمة الأغذية والزراعة. ومن المتوقع أيضا تدريب جميع الموظفين الفنيين والموظفين الإداريين القطريين الجدد. وتُقدَّر التكاليف الكلية غير المتكررة للتدريب بمبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي.

94. وقد استفادت وحدات منظمة الأغذية والزراعة إلى أقصى مدى ممكن، عند صياغة مقترحاتها بشأن برنامج العمل والميزانية المنقح، من الوظائف الشاغرة، والتقاعدات المزمعة لشاغلي الوظائف، وفرص إعادة توزيع الوظائف، مع أخذها في الاعتبار على النحو الواجب الأولويات التي أبداها الأعضاء. ولكن إلغاء عدد من الوظائف المشغولة سيكون ضروريا أيضا.

95. من المتكهن به أن كثيرين من الأخصائيين التقنيين الذين يتأثرون بالتخفيض في الوظائف وإعادة توزيع المهام عبر الهيكل التنظيمي ستكون لديهم مهارات مناسبة لإلحاقهم بالأفرقة الإقليمية الفرعية المتعددة التخصصات. وتقدّر التكاليف المتعلقة بنقل الموظفين بين المقر والوظائف الميدانية وفي داخل الأقاليم بمبلغ 1.7 مليون دولار أمريكي. وموظفو الخدمات العامة يُعينون محليا بشكل يكاد أن يكون حصريا ولن يتنقلوا بين مراكز العمل إلا في حالات استثنائية للغاية فقط.

96. ومع أن كل جهد ممكن سيُبذل لنقل معظم الموظفين الفنيين وموظفي الخدمات العامة إلى وظائف ملائمة، ستكون هناك حالات قد يلزم فيها إنهاء التوظيف. وسيسعى المدير العام إلى الحد من هذه التكاليف بالاستفادة مما تتيحه الشواغر الحالية وحالات التقاعد. وفي الحالات التي لا توجد فيها وظائف مناسبة لخبرات الموظفين الذين يلزم تنسيبهم، سيلزم أن تُعرض عليهم شروط وأحكام منصفة لإنهاء خدمتهم، استنادا إلى أحكام لائحة الموظفين. وفي الوقت ذاته، ستساعد المنظمة بهمّة الموظفين المحليين المتأثرين في إيجاد فرص عمل مناسبة في منظمات أخرى من منظمات الأمم المتحدة.

97. وتُقدّر التكاليف الكلية المتعلقة بنقل موظفي المكاتب الميدانية بما فيها المكاتب القطرية أو بإنهاء خدمتهم بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، بينما تقدّر في حالة موظفي المقر بمبلغ 3.3 ملايين دولار، بحيث يبلغ المجموع 7.3 ملايين دولار.

التكاليف الأخرى غير المتكررة للأمن والبنية الأساسية والعمليات الجديدة
98. كجزء من متطلبات الخطوة الأولى من الإصلاح، وبخاصة ترشيد الإجراءات الإدارية وتحسين العمليات التنظيمية، تلزم استثمارات لتحسين البرامجيات المتعلقة بالإدارة والاتصالات وإقامة مكاتب جديدة.

99. وسوف تتفاوض المنظمة على ترتيبات مع الحكومات بشأن الأمن في المكاتب الميدانية الجديدة. وفضلا عن توفير حيّز مكتبي مناسب، ستُناشد المنظمة في المقام الأول الحكومات المضيفة المعنية أن توفر مبان ومعدات تتوافر فيها معايير الأمن التشغيلية الدنيا. وتقدّر التكاليف الأمنية غير المتكررة لتجهيز مبان تتوافر فيها تلك المعايير من أجل تنفيذ الإصلاحات الجارية بمبلغ مليون دولار أمريكي.

100. ويُقدّر أن من المحتمل وجود حاجة إلى 1.4 مليون دولار لتوفير البنية الأساسية المادية اللازمة في شبكة المكاتب الميدانية، وتحديدا لتجهيز المكاتب الجديدة بالمركبات ومعدات المكاتب والأثاث والنُظم المتعلقة بتقانة المعلومات، إذا لم تقدم الحكومات المضيفة المعنية ذلك.

101. وستلزم تكاليف أخرى قدرها 1.3 مليون دولار لتعديل عمليات الإدارة بإدخال مهام وهياكل جديدة. ويتضمن ذلك تحديث صيغ أدلة المنظمة وتحسين برامجياتها المتعلقة بالإدارة والاتصالات. وترد في مقترحات ميزانية الإنفاق الرأسمالي (الباب8) التكاليف المتعلقة بمشروع نظام إدارة الموارد البشرية وتقديم الدعم لاستخدام برنامج أوراكل الخاص بالأمور المالية في الأقاليم.

تمويل تكاليف التحول غير المتكررة
102. ستخضع تكاليف التحول غير المتكررة التقديرية الواردة أعلاه لتنقيح وصقل أثناء التنفيذ. وعدا عن التدابير التحوطية المتخذة فعلا، يلتمس المدير العام الحصول على مبلغ قدره 15 مليون دولار أمريكي من الأعضاء الراغبين في دعم عملية التغيير.

القسم الثالث الأبعاد الأساسية للميزانية

الحاجة إلى إدارة الموارد إدارة حصيفة

103. صدرت مخصصات مؤقتة لسنة 2006 في أواخر سنة 2005 بالنظر إلى ضرورة كفالة استناد برنامج العمل المنقح لفترة السنتين 2006-2007 الذي سيُوافق عليه في نهاية الأمر إلى أساس مالي راسخ بسرعة قدر الإمكان. وسيجري تحويل هذه المخصصات إلى مخصصات أكثر تحديدا بعد أن تنظر اللجنتان في برنامج العمل والميزانية المنقح. والمخصصات لسنة 2007 ستتوقف جزئيا على قرارات المجلس المتعلقة بزيادة إعادة الهيكلة.

104. وقد بدأ اتخاذ تدابير تحوّطية بشأن ملء الوظائف والتوظيف، وذلك تحاشيا للنظر في خيارات شتى. وسيلزم استمرار توخي العناية في إدارة الشواغر خلال سنة 2006 وما بعدها. وعلاوة على ذلك، قد يتأثر أداء الميزانية تأثرا سلبيا بحدوث زيادة في رواتب موظفي فئة الخدمات العامة غير مدرجة في الميزانية عندما تتخذ لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC) قرارا بشأن نتيجة استقصاء الرواتب من مكان إلى آخر في روما المنجز مؤخرا.

المرونة في وسائل العمل
105. ساهمت وحدات منظمة الأغذية والزراعة جميعها، لدى استعراض مقترحات الميزانية الخاصة بها، بطريقة ملموسة في إحراز تقدم في تحقيق الأهداف الكمية التي شُدد عليها في مقترحات الإصلاح المقدمة من المدير العام وأقرها الأعضاء عموما من حيث التخفيضات في الوظائف على مستوى المديرين، وزيادة النسبة المئوية للموظفين الفنيين في الوظائف الميدانية، وتحسين مزيج الموارد من الموظفين وغير الموظفين. ويرغب المدير العام في المضي قُدُما في اتجاه تحقيق الأهداف الكمية بطريقة محكومة. ومن الواضح أن معدل التقدم تعوقه الموافقة على ميزانية فترة السنتين 2006-2007 على مستوى يقل بنسبة 9% عن المقترحات التي قدمها المدير العام إلى المؤتمر. ومن اللازم أيضا معالجة التقدم المحكوم مع مراعاة الانعكاسات البشرية والعواقب الاجتماعية لتخفيضات الميزانية والتغيير.

عملية إدارة التغيير
106. تحسُّبا لأثر تخفيضات الموارد أو إعادة تخصيصها، بدأت عملية إدارة التغيير وتبادل المعلومات بشأنها داخل الأمانة، وتضمن ذلك إنشاء لجنة استشارية مشتركة مخصصةمعنية بإصلاح منظمة الأغذية والزراعة وفرق مهام معنية بإعادة التوزيع للتعامل مع حالات محددة.

الموارد والوظائف

توافر الموارد والميزانية المتكاملة
107. يقدم الجدول التالي عرضا عاما لتوافر الموارد الكلية، التي تتكون من الاعتمادات الصافية التي وافق عليها المؤتمر، والإيرادات الأخرى، والمساهمات الطوعية. وهو يقارن برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 2004-2005 بمستوى الميزانية الموافق عليه لفترة السنتين 2006-2007.

الجدول 4: عرض عام لتوافر الموارد الكلية

	2004-05	2006-2007 المنقح
الاشتراكات المقدّرة الصافية للدول الأعضاء	739.905	759.700
مجموع الإيرادات المتنوعة	9.195	6.000
الاعتمادات الصافية التي صادق عليها المؤتمر	749.100	765.700
الاشتراكات الطوعية في إطار المادة 6-7 من اللائحة المالية: للإيرادات الأخرى
إيرادات أخرى تضاف إلى رصيد الحساب العام في الحسابات المالية
البنك الدولي	22.264	21.400
مؤسسات التمويل الأخرى	7.492	4.285
خدمات الدعم الفني	5.542	6.119
تكاليف خدمة المشاريع وخدمات الدعم الادارى والتشغيلى	31.897	37.945
المساهمات النقدية الحكومية النظيرة	1.820	2.399
التقارير النهائية	1.244	1.331
بنود أخرى (مثلاً تسديد المتوجّبات مقابل الخدمات الإدارية لبرنامج الأغذية العالمي والدستور الغذائي والتحويلات من حساب الإنفاق الرأسمالي)	3.976	12.519
مجموع الإيرادات الأخرى التي تضاف إلى رصيد الحساب العام في الحسابات المالية	74.235	85.998
إيرادات أخرى لا تضاف إلى رصيد الحساب العام في الحسابات المالية
الجهات الراعية المشاركة فى مجلس العلوم	3.735	4.040
تكاليف التشغيل المباشرة المستحقة على مشاريع الطوارئ	12.834	19.756
بنود أخرى (مثلاً حالات انتداب متنوّعة)	1.107	1.379
مجموع الإيرادات الأخرى التي لا تضاف إلى رصيد الحساب العام في الحسابات المالية	17.676	25.175
مجموع الإيرادات الأخرى	91.911	111.173
الموارد المتاحة لبرنامج العمل	841.011	876.873
الاشتراكات الطوعية في إطار المادة 6-7 من اللائحة المالية: حسابات الأمانة صافية من دخل تكاليف دعم المشروعات
مشاريع حساب الأمانة الأخرى	298.919	473.241
مشروعات الطوارئ	201.179	305.933
مجموع الإيرادات المقدّرة لحساب الأمانة	500.098	779.174
مجموع الموارد المقدّرة المتاحة	1.341.109	1.656.047

108. وقد وافق المؤتمر، فيما يتعلق بفترة السنتين 2006-2007، على اعتماد صاف قدره 765.7 مليون دولار أمريكي؛ وبلغت قيمة الاشتراكات المقررة 759.7 مليون دولار بعد خصم إيرادات متنوعة قدرها 6 ملايين دولار.

109. وفي إطار فئة الإيرادات الأخرى المقيدة كمبالغ دائنة في الحساب العام، يتمثل التغير الرئيسي في حدوث زيادة تحت ”البنود الأخرى“ نتيجة لزيادة التحويل من حساب الإنفاق الرأسمالي فيما يتعلق بالترحيل من المتأخرات.

110. وتحت فئة الإيرادات الأخرى غير المقيدة كمبالغ دائنة في الحساب العام، يتمثل التغير الرئيسي في حدوث زيادة تحت بند تكاليف خدمات المشروعات المحملة على مشروعات الطوارئ نتيجة لوضع تقديرات حديثة استنادا إلى اتجاهات وتوقعات حديثة العهد.

111. وتبيَّن الموارد التقديرية الكلية المتاحة لفترة السنتين والبالغة 1.7 مليار دولار أمريكي عبر هيكل الأبواب الجديد الوارد في الجدول التالي.

الجدول 5: تقديرات النشاطات الممولة من برنامج العمل لفترة السنتين 2006-2007 والنشاطات الممولة من حسابات الأمانة بحسب أبواب الميزانية

(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
		الميزانية العادية	حساب الأمانة		جميع جهات التمويل
الباب		برنامج عمل 2006 - 2007	الدعم المباشر لبرنامج العمل	إشتراكات طوعية أخرى
1	التنظيم والإدارة المؤسسية	18.323	0	0	18.323
2	نظم الأغذية والزراعة المستدامة	220.196	122.245	459.360	801.801
3	تبادل المعلومات، السياسات والمواد الترويجية	219.433	35.611	105.216	360.260
4	اللامركزية، التعاون فى الأمم المتحدة وتسليم البرامج	253.596	2.630	50.234	306.460
5	خدمات الإدارة والإشراف	130.708	1.159	2.719	134.586
6	المصروفات غير المنظورة	600	0	0	600
8	الانفاق الرأسمالي	13.575	0	0	13.575
9	الإنفاق الأمني	20.444	0	0	20.444
المجموع		876.873	161.645	617.529	1.656.047
النسبة المئوية بحسب مصدر التمويل		53%	10%	37%	100%

112. ويضم برنامج العمل الأنشطة التي ستموّل من الاشتراكات المقررة الواردة من الدول الأعضاء ومن الإيرادات الأخرى التي توضع تحت تصرف المنظمة و/أو التي تُدار عن كثب مع اعتمادات الميزانية العادية. أما حسابات الأمانة فهي مساهمات طوعية غير تلك المدرجة في برنامج العمل وتوفر دعما، مباشرة لتنفيذ الأنشطة المخططة في إطار برنامج العمل، والمساهمات الطوعية الأخرى التي تدعم تقديم المساعدة التقنية والطارئة للحكومات.

113. ويقدم الجدول الموجز التالي لمحة عن برنامج العمل والإيرادات وصافي الاعتمادات على مستوى البرنامج.

الجدول 6: مخصصات موارد البرنامج العادي حسب باب الميزانية والبرنامج

	الباب/البرنامج	برنامج العمل	ناقصا: الإيرادات	الاعتمادات
1A	الأجهزة الرياسية	7.794	0	7.794
1B	الإدارة العامة	9.814	214	9.600
1X	إدارة البرنامج	714	0	714
1	التنظيم والإدارة المؤسسية	18.323	214	18.109
2A	إدارة نظم إنتاج المحاصيل	20.164	323	19.841
2B	إدارة نظم الإنتاج الحيوانى	8.498	433	8.065
2C	الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية	23.870	423	23.447
2D	التغذية وحماية المستهلكين	23.695	1.428	22.267
2E	المعلومات والاحصاءات والاقتصاد والسياسات فى قطاع الغابات	11.277	253	11.024
2F	إدارة الغابات وصيانتها وإحياؤها	8.233	82	8.151
2G	المنتجات والصناعات الحرجية	8.899	176	8.723
2H	المعلومات والاحصاءات والاقتصاد والسياسات في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية	17.857	623	17.234
2I	إدارة المصايد وتربية الأحياء المائية وصيانتها	12.912	482	12.430
2J	المنتجات والصناعات المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية	9.248	880	8.368
2K	إدارة المواد الطبيعية على نحو مستدام	28.808	989	27.819
2L	التقانة والبحوث والإرشاد	10.012	4.044	5.968
2M	البنية الأساسية الريفية والصناعات الزراعية	15.721	317	15.404
2X	إدارة البرنامج	21.003	160	20.843
2	نظم الأغذية والزراعة المستدامة	220.196	10.613	209.583
3A	زيادة الموارد والاستثمار	50.829	26.553	24.276
3B	السياسات فى قطاعى الأغذية والزراعة	30.295	1.416	28.879
3C	التجارة والتسويق	11.899	322	11.577
3D	المعلومات والاحصاءات الزراعية	10.719	136	10.583
3E	التحالفات والمبادرات للدعوة الى مكافحة الجوع والفقر	12.588	941	11.647
3F	المساواة بين الجنسين والتكافؤ فى المجتمعات الريفية	9.400	528	8.872
3G	سبل المعيشة في الريف	4.119	137	3.982
3H	تبادل المعارف وبناء القدرات	22.251	58	22.193
3I	نظم تقانة المعلومات	28.952	0	28.952
3J	الاتصالات والاعلام العام	18.069	0	18.069
3X	إدارة البرنامج	20.312	204	20.108
3	تبادل المعلومات، السياسات والمواد الترويجية	219.433	30.296	189.137
4A	التعاون والدمج والرصد في الأمم المتحدة	13.912	1.048	12.864
4B	تنسيق الخدمات اللامركزية	20.306	0	20.306
4C	الأمن الغذائى والتخفيف من وطأة الفقر والبرامج الأخرى للتعاون الانمائى	86.092	22.933	63.159
4D	إدارة حالات الطوارئ ومابعد الأزمات	15.838	14.875	963
4E	برنامج التعاون الفني	103.550	0	103.550
4X	إدارة البرنامج	13.898	2.061	11.837
4	اللامركزية، التعاون فى الأمم المتحدة وتسليم البرامج	253.596	40.917	212.679
5A	الاشراف	11.260	454	10.806
5B	خدمات البرنامج والميزانية	7.013	822	6.191
5C	الخدمات المالية	17.880	6.896	10.984
5D	إدارة الموارد البشرية والخدمات الاجتماعية للموظفين	16.812	2.426	14.386
5E	التوريدات	8.901	3.240	5.660
5F	إدارة مبانى المقر	33.454	1.159	32.296
5G	الاجتماعات والخدمات اللغوية والمراسم	7.882	126	7.756
5H	الخدمات المشتركة	19.641	5.119	14.522
5X	إدارة البرنامج	7.865	40	7.825
5	خدمات الإدارة والإشراف	130.708	20.282	110.425
6A	المصروفات غير المنظورة	600	0	600
6	المصروفات غير المنظورة	600	0	600
8A	الانفاق الرأسمالي	13.575	8.851	4.724
8	الانفاق الرأسمالي	13.575	8.851	4.724
9A	أمن المقر	7.989	0	7.989
9B	الأمن الميدانى	12.455	0	12.455
9	الإنفاق الأمني	20.444	0	20.444
المجموع		876.873	111.173	765.700

انعكاسات الميزانية عبر الهيكل التنظيمي
114. إن مبادئ وضع ميزانية برنامجية قائمة على تحقيق نتائج بصيغتها التي تطبقها منظمة الأغذية والزراعة تركز على ربط الموارد بكيانات برنامجية وتحديد الإنجازات المتوقعة. ولكن عند عرض كيانات برنامجية معدلة في إطار هيكل جديد لأبواب الميزانية، يمكن أن يساعد وجود ميزانيات للوحدات التنظيمية في فهم تكوين التغير. ويتيح أيضا البُعد التنظيمي إجراء مقارنات للموارد مع فترة السنتين السابقة، وهي مقارنة لا يتسنى إجراؤها في ظل الهيكل البرنامجي الجديد.

115. وتُزوَّد المصالح والمكاتب المستقلة بهدف تخطيطي عام للموارد. وهذا أساس لإعدادها التفصيلي لبرنامج العمل المنقح، مع تخصيص ميزانيات للكيانات البرنامجية وللوحدات التنفيذية. وترد فيالمرفق الخامسموارد البرنامج العادي التي تنجم عن ذلك والمتاحة لكل وحدة تنظيمية لتنفيذ برنامج العمل المنقح في فترة السنتين 2006-2007؛ كما ترد أيضا مقارنة مع فترة السنتين 2004-2005. ويرد فيما يلي شرح للتحويلات الرئيسية في الموارد.

116. إن الأفرقة المتعددة التخصصات في المكاتب الإقليمية الفرعية الجديدة (التي حُسبت تكاليفها لفترة السنتين بأكملها تيسيرا للمقارنة) والحفاظ على القدرة الشرائية لدى شبكة المكاتب القطرية يرجع إليهما حدوث تحويل عام للموارد من المقر إلى الهياكل الميدانية. ويتزامن النقصان في الموارد التنفيذية لأقسام عديدة في المقر (منها مثلا قسم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، وقسم تنمية الأراضي والمياه، ومركز الاستثمار) مع إنشاء وظائف في تخصصات مماثلة في المكاتب الميدانية الجديدة. وتتبدى أيضا الحركة العكسية، ومن ذلك مثلا أن النمو في قسم التنمية الريفية والنقصان الهزيل في كل من قسم نظم الدعم الزراعي وقسم تحليل التنمية الزراعية والاقتصادية وقسم المساعدات في مجال السياسات توازنهما تخفيضات أكبر نسبيا في هذه التخصصات في المكاتب الإقليمية أو الإقليمية الفرعية.

117. وطُبّق على كل من مصلحة الغابات ومصلحة مصايد الأسماك تخفيض هزيل في الموارد المخطط لها فيهما (0.3 مليون دولار و 0.5 مليون دولار على التوالي). وفي حالة الغابات يرجع حدوث تحويل آخر لمبلغ 1.2 مليون دولار نفذته المصلحة إلى إيفاد موظفين من المقر إلى مكاتب إقليمية وإقليمية فرعية. ولكن كما يتضح من الجدول 11الوارد في القسم التالي ارتفعت في حقيقة الأمر بنسبة 5% و 4% على التوالي الموارد الإجمالية التي طُبّقت على العمل بشأن الغابات ومصايد الأسماك (باعتبارهما تخطيط المصلحتين للموارد في إطار جميع البرامج والمساهمات من الوحدات التنفيذية الأخرى في برامج الغابات ومصايد الأسماك).

118. ويرجع الاختلاف في بعض الوحدات إلى نقل وحدات تنظيمية أو مسؤولية وظيفية بين المصالح، على النحو السابق وصفه. ويشمل ذلك نقل قسم الأغذية والتغذية إلى قسم التغذية وحماية المستهلكين، وإلغاء مكتب تنسيق النشاطات المعيارية والتنفيذية وتطبيق اللامركزية وإسناد بعض مهامه إلى إدارة الدعم الإداري، وإعادة تجميع مهام الترويج والشراكة من مصلحة الشؤون العامة والإعلام والمستشارين الخاصين للمدير ووحدة الموارد والشراكة الاستراتيجية إلى مكتب متابعة وتحالفات مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

119. والتخفيضات الكبيرة في قسم الخدمات الإدارية ومكتب البرنامج والميزانية والتقييم ترجع إلى إعادة تخصيص الإنفاق المتعلق بالأمن لتسهيل الإنفاق الأمني المنشأ حديثا في الباب 9. أما الزيادة الكبيرة البادية في ميزانية ممثلي منظمة الأغذية والزراعة فهي ترجع إلى زيادات في تكاليف الوظائف في المكاتب القطرية، نتيجة أساسا لضعف قيمة الدولار الأمريكي.

موجز الوظائف
120. يُقدم الجدول الوارد أدناه عرضا عاما لتطور الوظائف المدرجة في الميزانية حسب الموقع والفئات من برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 2004-2005 إلى برنامج الأعمال والميزانية المنقح لفترة السنتين 2006-2007.

الجدول 7: تطور الوظائف – وأعداد الوظائف حسب فئة الرتبة والموقع

فئة الدرجة	برنامج العمل والميزانية 2004-2005	برنامج العمل والميزانية المنقح للفترة 2006 - 2007	التغير	النسبة المئوية للتغير
المقر
من مستوى مدير والوظائف العليا	143	122	(21)	(15%)
الموظفون الفنيون	850	797	(53)	(6%)
مجموع الفئة الفنية والفئات العليا	993	919	(74)	(7%)
موظفو الخدمات العامة	959	872	(87)	(9%)
مجموع المقرّ	1.952	1.791	(161)	(8%)
اللامركزية
من مستوى مدير والوظائف العليا	54	58	4	7%
الموظفون الفنيون الدوليون	269	242	(27)	(10%)
الموظفون الفنيون القطريون	106	181	75	71%
مجموع الفئة الفنية والفئات العليا	429	481	52	12%
موظفو الخدمات العامة	813	800	(13)	(2%)
مجموع المكاتب الميدانية	1.242	1.281	39	3%
جميع المواقع
من مستوى مدير والوظائف العليا	197	180	(17)	(9%)
الموظفون الفنيون الدوليون	1.119	1.039	(80)	(7%)
الموظفون الفنيون القطريون	106	181	75	71%
مجموع الفئة الفنية والفئات العليا	1.422	1.400	(22)	(2%)
موظفو الخدمات العامة	1.772	1.672	(100)	(6%)
المجموع	3.194	3.072	(122)	(4%)
نسبة وظائف الفئة الفنية الميدانية	30%	34%

121. ويبيّن الجدول حدوث انخفاض صاف إجمالي قدره 122 وظيفة، تترتب عليه تخفيضات صافية قدرها 161 وظيفة في المقر (تضم 74 وظيفة من الفئة الفنية ومن رتبة مدير و87 وظيفة من فئة الخدمات العامة) وزيادة صافية قدرها 39 وظيفة في الوظائف الميدانية (تضم زيادة قدرها 52 وظيفة من الفئة الفنية/ومن رتبة مدير ونقصانا قدره 13 وظيفة من فئة الخدمات العامة).

122. وقد انخفضت الوظائف على رتبة المدير وما فوقها بمقدار 17 وظيفة على وجه الإجمال، بحيث أصبح عدد تلك الوظائف 21 في المقر، وهو انخفاض بنسبة قدرها 9% في هذه الفئة من الوظائف، بينما زاد عدد وظائف الموظفين الفنيين القطريين بنسبة 71% منذ فترة السنتين 2004-2005.

123. وزادت النسبة المئوية للموظفين الفنيين في الوظائف الميدانية من 30% إلى 34% بتنفيذ هيكل الإصلاح الكامل في أفريقيا ووسط آسيا. وحدث تحول أيضا في مهام الوظائف الفنية الميدانية، بحيث خُصص مزيد من الوظائف للزراعة ومصايد الأسماك والغابات والاستثمار وخُصصت وظائف أقل لتقديم المشورة بشأن السياسات وللتنمية المستدامة. وترجع الزيادة الكبيرة في الموظفين الفنيين القطريين إلى إحلال بعض الوظائف الدولية غير الفنية في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية وإلى الاستعاضة عن وظائف خدمات عامة بوظائف موظفين فنيين قطريين في المكاتب القطرية.

تطور الموارد غير المتعلقة بالموظفين
124. يُبيَّن في الجدول التالي تطور الموارد غير المتعلقة بالموظفين. والانخفاض الحقيقي بالنسبة إلى برنامج العمل ذي النمو الحقيقي الصفري لفترة السنتين 2006-2007 قد غُطي تماما، بل وأكثر من غُطي، في إطار الموارد من الموظفين، مما نتج عنه زيادة الموارد غير المتعلقة بالموظفين كنسبة مئوية من برنامج العمل من 33% إلى 35%. وهذا يتماشى مع هدف الإصلاحات المتمثل في توفير مزيد من المرونة في سُبل العمل لتقديم الخدمات إلى الأعضاء.

الجدول 8:تطور الموارد غير المتعلقة بالموظفين

الفئة	برنامج العمل والميزانية 2004-2005	لنمو الحقيقي الصفري في برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 (مع ارتفاع التكاليف)	التغير	برنامج العمل والميزانية المنقح للفترة 2006 - 2007
موارد الموظفين	553.880	606.890	(40.156)	566.734
موارد من غير الموظفين	287.131	305.384	4.756	310.140
مجموع برنامج العمل	841.011	912.274	(35.401)	876.873
النسبة المئوية من غير الموظفين	34%	33%		35%

تقديرات التكاليف غير المتكررة وتكاليف التحول

125. لقد جرت عملية تحديث لتقديرات تكاليف التحول الواردة في الوثيقةC 2005/3 Sup.1 Add.1لكي تؤخذ في الحسبان التدابير التي وافق عليها المؤتمر على مستوى الميزانية لفترة السنتين 2006-2007. والتكاليف غير المتكررة وتكاليف التحول تُعرَّف بأنها التكاليف غير المتكررة غير الممولة للتوصل إلى عدد الموظفين اللازم والبنية الأساسية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المنقح.

التكاليف غير المتكررة المتعلقة بالموظفين (تكاليف التدريب والنقل وانتهاء الخدمة)
126. يشكّل التدريب أداة أساسية للنجاح في تنفيذ الإصلاحات. وتتطلب فئات مختلفة عديدة من الموظفين – وبخاصة ممثلي منظمة الأغذية والزراعة والموظفين الذين يوزّعون على الأفرقة الإقليمية الفرعية المتعددة التخصصات – إعادة تدريب تتجاوز التطوير العادي والمستمر للموظفين. وقد وُضع برنامج التدريب بحيث يتمحور حول ثلاثة عناصر رئيسية هي: (1) تدريب موظفي الاستثمار؛ (2) سياسات واستراتيجيات التنمية الزراعية والريفية؛ و (3) تنمية كفاءات ممثلي منظمة الأغذية والزراعة. ومن المتوقع أيضا تدريب جميع الموظفين الفنيين والموظفين الإداريين القطريين الجدد. وتُقدَّر التكاليف الكلية غير المتكررة للتدريب بمبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي.

127. وقد استفادت وحدات منظمة الأغذية والزراعة إلى أقصى مدى ممكن، عند صياغة مقترحاتها بشأن برنامج العمل والميزانية المنقح، من الوظائف الشاغرة، والتقاعدات المزمعة لشاغلي الوظائف، وفرص إعادة توزيع الوظائف، مع أخذها في الاعتبار على النحو الواجب الأولويات التي أبداها الأعضاء. ولكن إلغاء عدد من الوظائف المشغولة سيكون ضروريا أيضا.

128. من المتكهن به أن كثيرين من الأخصائيين التقنيين الذين يتأثرون بالتخفيض في الوظائف وإعادة توزيع المهام عبر الهيكل التنظيمي ستكون لديهم مهارات مناسبة لإلحاقهم بالأفرقة الإقليمية الفرعية المتعددة التخصصات. وتقدّر التكاليف المتعلقة بنقل الموظفين بين المقر والوظائف الميدانية وفي داخل الأقاليم بمبلغ 1.7 مليون دولار أمريكي. وموظفو الخدمات العامة يُعينون محليا بشكل يكاد أن يكون حصريا ولن يتنقلوا بين مراكز العمل إلا في حالات استثنائية للغاية فقط.

129. ومع أن كل جهد ممكن سيُبذل لنقل معظم الموظفين الفنيين وموظفي الخدمات العامة إلى وظائف ملائمة، ستكون هناك حالات قد يلزم فيها إنهاء التوظيف. وسيسعى المدير العام إلى الحد من هذه التكاليف بالاستفادة مما تتيحه الشواغر الحالية وحالات التقاعد. وفي الحالات التي لا توجد فيها وظائف مناسبة لخبرات الموظفين الذين يلزم تنسيبهم، سيلزم أن تُعرض عليهم شروط وأحكام منصفة لإنهاء خدمتهم، استنادا إلى أحكام لائحة الموظفين. وفي الوقت ذاته، ستساعد المنظمة بهمّة الموظفين المحليين المتأثرين في إيجاد فرص عمل مناسبة في منظمات أخرى من منظمات الأمم المتحدة.

130. وتُقدّر التكاليف الكلية المتعلقة بنقل موظفي المكاتب الميدانية بما فيها المكاتب القطرية أو بإنهاء خدمتهم بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، بينما تقدّر في حالة موظفي المقر بمبلغ 3.3 ملايين دولار، بحيث يبلغ المجموع 7.3 ملايين دولار.

التكاليف الأخرى غير المتكررة للأمن والبنية الأساسية والعمليات الجديدة
131. كجزء من متطلبات الخطوة الأولى من الإصلاح، وبخاصة ترشيد الإجراءات الإدارية وتحسين العمليات التنظيمية، تلزم استثمارات لتحسين البرامجيات المتعلقة بالإدارة والاتصالات وإقامة مكاتب جديدة.

132. وسوف تتفاوض المنظمة على ترتيبات مع الحكومات بشأن الأمن في المكاتب الميدانية الجديدة. وفضلا عن توفير حيّز مكتبي مناسب، ستُناشد المنظمة في المقام الأول الحكومات المضيفة المعنية أن توفر مبان ومعدات تتوافر فيها معايير الأمن التشغيلية الدنيا. وتقدّر التكاليف الأمنية غير المتكررة لتجهيز مبان تتوافر فيها تلك المعايير من أجل تنفيذ الإصلاحات الجارية بمبلغ مليون دولار أمريكي.

133. ويُقدّر أن من المحتمل وجود حاجة إلى 1.4 مليون دولار لتوفير البنية الأساسية المادية اللازمة في شبكة المكاتب الميدانية، وتحديدا لتجهيز المكاتب الجديدة بالمركبات ومعدات المكاتب والأثاث والنُظم المتعلقة بتقانة المعلومات، إذا لم تقدم الحكومات المضيفة المعنية ذلك.

134. وستلزم تكاليف أخرى قدرها 1.3 مليون دولار لتعديل عمليات الإدارة بإدخال مهام وهياكل جديدة. ويتضمن ذلك تحديث صيغ أدلة المنظمة وتحسين برامجياتها المتعلقة بالإدارة والاتصالات. وترد في مقترحات ميزانية الإنفاق الرأسمالي (الباب8) التكاليف المتعلقة بمشروع نظام إدارة الموارد البشرية وتقديم الدعم لاستخدام برنامج أوراكل الخاص بالأمور المالية في الأقاليم.

تمويل تكاليف التحول غير المتكررة
135. ستخضع تكاليف التحول غير المتكررة التقديرية الواردة أعلاه لتنقيح وصقل أثناء التنفيذ. وعدا عن التدابير التحوطية المتخذة فعلا، يلتمس المدير العام الحصول على مبلغ قدره 15 مليون دولار أمريكي من الأعضاء الراغبين في دعم عملية التغيير.